2016年度部门决算公开目录

第一部分  武汉市洪山区人民政府珞南街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分  武汉市洪山区人民政府珞南街办事处概况

一、部门主要职能

（1）指导、支持居民委员会的工作。

（2）开展便民利民的社区服务、兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

（3）负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作。

（4）组织实施社会治安综合治理规划，开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

（5）依法做好计划生育管理工作。

（6）领导街道经济工作。

（7）开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。

（8）参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

（9）向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

（10）办理区人民政府交办的事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区人民政府珞南街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  4   个下属单位决算组成。其中：行政单位 1  个、参照公务员法管理事业单位  0   个、全额拨款事业单位 4  个、差额拨款事业单位 0  个、自收自支事业单位 0  个。

纳入武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.珞南街社区服务中心

2.珞南街文化体育服务中心

3.珞南街城市管理服务中心

4.珞南街安全生产服务中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府珞南街办事处  总编制 61  人，其中：行政编制  32  人，事业编制  29   人(其中：参照公务员法管理  0  人)。在职实有人数 61   人，其中：行政  32  人，事业 29   人(其中：参照公务员法管理  0  人)。离退休人员 69  人，其中：离休  0  人，退休 69   人。

  第二部分  武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2016年度部门决算表

    本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

 第三部分  武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计  5181 万元，支出总计 5181  万元。与2015年相比，收、支总计各减少 396 万元，降低7.10%，主要原因是减少社会保障和就业支出、城乡社区支出及其他支出经费收入及支出。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计 5181  万元。其中：财政拨款收入 5181 万元，占本年收入 100.00  %；上级补助收入  0  万元，占本年收入  0  %；事业收入  0  万元，占本年收入  0  %；经营收入  0  万元，占本年收入  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0  %；其他收入  0  万元，占本年收入  0  %。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计 5181   万元。其中：基本支出 1834 万元，占本年支出 35.40   %；项目支出 3347  万元，占本年支出 64.60   %；上缴上级支出  0   万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计  5181  万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加减少  396    万元，降低 7.10  %。主要原因是减少社会保障和就业支出、城乡社区支出及其他支出经费收入及支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 5181  万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 5181  万元，完成年度预算的 100   %。其中：基本支出 1834   万元，项目支出 3347   万元。项目支出主要用于 (按支出功能分类类级科目逐类分析)：

(一)一般公共服务支出。年度预算为  2840 万元，支出决算为  2840   万元，完成年度预算的 100   %。主要用于：办事处相关事务工作，社区党组织活动及党建工作，社区统战工作等。

(二)国防支出。年度预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年度预算的 100   %。主要用于：国防安全等。

(三) 公共安全支出。年度预算为 99 万元，支出决算为 99 万元，完成年度预算的 100   %。主要用于：维护社会公共安全秩序，人民调解及社区法务工作。

(四) 文化体育与传媒支出。年度预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年度预算的 100   %。主要用于：开展文体及科普活动。

(五) 社会保障和就业支出。年度预算为 1091 万元，支出决算为 1091 万元，完成年度预算的 100   %。主要用于：发放安全及安保流动人口协管人员工资、社区管理工作。

(六) 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 82 万元，支出决算为 82 万元，完成年度预算的 100   %。主要用于：计生卫生宣传及管理。

(七) 节能环保支出。年度预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年度预算的 100   %。主要用于：环保工作。

(八) 城乡社区支出。年度预算为 874 万元，支出决算为 874 万元，完成年度预算的 100   %。主要用于：道路维修，环境卫生宣传，城管协管员经费，道路清扫保洁经费，大城管工作，城市排渍工作。

(九) 住房保障支出。年度预算为 127 万元，支出决算为 127 万元，完成年度预算的 100   %。主要用于：住房改革支出。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出 1834   万元，其中，人员经费  1667   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 167   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民政府珞南街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府珞南街办事处本级及下属 1  个行政单位、 0  个参公事业单位、 4 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 32   万元，支出决算为  11  万元，为预算的 34.38   %，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为  6  万元，为预算的 0 %，比预算增加 6  万元，主要原因是未做因公出国预算。

2016年武汉市洪山区人民政府珞南街办事处因公出国(境)团组 1  次， 1 人次，实际发生支出 6 万元。包括境内综合服务费，境外接待费、全程国际机票费等。主要用于访问以色列、英国考察团组1个、1人次，应以色列HAMISHA科技公司、英国CROYDON市政府邀请项目洽谈。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为  5  万元，完成预算的 22.73  %；其中：

(1)公务用车购置费  0  万元，为预算的  0  %，比预算增加(减少) 0  万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量  7  辆。

(2)公务用车运行维护费 5 万元，为预算的 22.73  %，比预算减少 17  万元，主要原因是按照有关规定认真贯彻落实厉行节约的各项要求，不少班子成员和机关同志开私车办公事，自己掏钱加油。主要用于燃料费及车辆维修费、保险费，其中：租车费  0  万元；燃料费  2  万元；维修费 2  万元；过桥过路费  0  万元；保险费  1  万元。

3.公务接待费支出决算为  0  万元，为预算的 0  %，比预算减少 10  万元，主要原因是2016年未进行公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少   19   万元，降低  63.33   %，其中：因公出国(境)支出决算减少   3   万元，降低  33.33  %；公务用车购置及运行费支出决算减少  16   万元，降低 76.19  %,公务接待支出决算增加(减少)   0   万元，增长(降低)  0   %。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是仅一人参加洪山区人民政府组织的考察组，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照有关规定认真贯彻落实厉行节约的各项要求，不少班子成员和机关同志开私车办公事，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定，控制支出，坚决杜绝公款大吃大喝及高消费娱乐等问题。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市洪山区人民政府珞南街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 167  万元，比2015年增加 76   万元，增长45.51  %。主要原因是办公费增加。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市洪山区人民政府珞南街办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市洪山区人民政府珞南街办事处共有车辆  7  辆，其中，副部(省)级以上领导用车 0   辆，一般公务用车  5  辆，一般执法执勤用车  1  辆，特种专业技术用车 0   辆，其他用车  1  辆；单位价值50 万元（含）以上通用设备 3   台（套），单价100 万元（含）以上专用设备  0  台（套）。

  第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。