2017年度部门决算公开目录

第一部分  武汉市洪山区人民政府珞南街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市洪山区人民政府珞南街办事处概况

一、部门主要职能

　　（1）指导、支持居民委员会的工作。

　　（2）开展便民利民的社区服务、兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　（3）负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作。

　　（4）组织实施社会治安综合治理规划，开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

　　（5）依法做好计划生育管理工作。

　　（6）领导街道经济工作。

　　（7）开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。

　　（8）参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

　　（9）向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

　　（10）办理区人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市洪山区人民政府珞南街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 4 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

　　纳入武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.珞南街社区服务中心

　　2.珞南街文化体育服务中心

　　3.珞南街城市管理服务中心

　　4.珞南街安全生产服务中心

三、部门人员构成

　　武汉市洪山区人民政府珞南街办事处总编制人数56人，其中：行政编制30人，事业编制22人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数56人，其中：行政29人，事业27人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

第二部分 2017年度部门决算表

第三部分  武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计6,815万元。与2016年相比，收、支总计各增加 1,634万元，增长31.54%，主要原因是增加公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、商业服务业支出及其他支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计6,815万元。其中：财政拨款收入5,615万元，占本年收入82.39%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入1,200万元，占本年收入17.61%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计6,815万元。其中：基本支出2,095万元，占本年支出30.74%；项目支出4,720万元，占本年支出69.26%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计5,615万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加434万元，增长8.4%。主要原因是增加公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、商业服务业支出及其他支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出5,615万元，占本年支出合计的82.39 %。与2016年相比，财政拨款支出增加435万元，增长8.4%。主要原因是增加公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、商业服务业支出及其他支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出5,615万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,798万元，占49.83%；国防支出8万元，占0.14 %；公共安全支出103万元，占1.83 %；教育支出0万元，占0.00 %；科学技术支出0万元，占0.00 %；文化体育与传媒支出40万元，占0.71 %；社会保障和就业支出1,369万元，占24.38 %；医疗卫生与计划生育支出76万元，占1.35 %；节能环保支出20万元，占0.36 %；城乡社区支出1,045万元，占0.33 %；农林水支出0万元，占0.00 %；交通运输支出0万元，占0.00 %；资源勘探信息等支出0万元，占0.00 %；商业服务业等支出6万元，占0.11 %；援助其他地区支出0万元，占0.00 %；国土海洋气象等支出0万元，占0.00 %；住房保障支出134万元，占2.39 %；粮油物资储备支出0万元，占0.00 %；其他支出16万元，占0.29 %；债务付息支出0万元，占0.00 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5,615万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为5,615万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出2,095万元，项目支出3,520万元。项目支出主要用于一般公共服务支出1013万元，主要成效履行办事处工作职能， 用于人员经费，统计信息工作，社区党组织活动及党建工作，社区统战工作，文明创建工作等；国防支出8万元，主要成就开展国防安全相关工作；公共安全支出103万元，主要成效综治、信访维稳、人民调解及社区法务工作；文化体育与传媒支出40万元，主要成就开展文体及科普活动；社会保障与就业支出1254万元，主要成效发放安全及安保流动人口协管人员工资，社区管理工作；医疗卫生与计划生育支出15万元，主要成效计生卫生宣传及管理；节能环保支出20万元，主要成效环保工作；城乡社区支出1045万元，主要成效城管协管员经费，道路清扫保洁经费，大城管工作，城市排渍工作；商业服务业支出6万元，主要成效用于再生资源长效管理支出；其他支出16万元，主要成效用于街道其他工作需要。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为2,373万元，支出决算为2,798万元，完成年度预算的117.91%。

　　2.国防支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为8万元，主要用于：国防安全等。

　　3.公共安全支出(类)。年度预算为103万元，支出决算为103万元，完成年度预算的100.00%。

　　4.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为40万元，支出决算为40万元，完成年度预算的100.00% 。

　　5.社会保障和就业支出(类)。年度预算为1,372万元，支出决算为1,369万元，完成年度预算的99.78% 。

　　6.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为82万元，支出决算为76万元，完成年度预算的92.68% 。

　　7.节能环保支出(类)。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100.00% 。

　　8.城乡社区支出(类)。年度预算为1,045 万元，支出决算为1,045万元，完成年度预算的100% 。

　　9.商业服务业等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为6万元，主要用于：再生资源长效管理支出。

　　10.住房保障支出(类)。年度预算为140万元，支出决算为134万元，完成年度预算的95.71% 。

　　11.其他支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为16万元 。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出2,095万元，其中，人员经费1,917万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费178万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   (一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区人民政府珞南街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府珞南街办事处本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 4 个全额拨款事业单位。

　　   (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为3.2万元，支出决算为0.76万元，为预算的23.75%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%， 主要原因是2017年没有因公出国费用。

　　2017年因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出 0万元。其中：住宿费 0万元、旅费 0万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0.76万元，完成预算的23.75%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，主要原因是2017年没有购置车辆。本年度购置(更新)公务用车 0   辆，年末公务用车保有量 1 辆。

　　(2)公务用车运行维护费0.76万元，为预算的23.75%，比预算减少2.44万元，主要原因是按照有关规定认真贯彻落实厉行节约的各项要求，不少班子成员和机关同志开私车办公事，自己掏钱加油。主要用于燃料费及车辆维修费、保险费，其中：租车费 0 万元；燃料费 0   万元；维修费0.76 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0  万元；安全奖励费用 0 万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是2017年未进行公务接待。

　　2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0  万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作  0  批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同  0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少9.81万元，降低92.81%，其中：因公出国(境)支出决算减少5.8万元，降低100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.01万元，降低84.07%,公务接待支出决算减少0万元，降低0%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是2017年没有因公出国费用，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照有关规定认真贯彻落实厉行节约的各项要求，不少班子成员和机关同志开私车办公事，自己掏钱加油，公务接待支出决算减少的主要原因是2017年未进行公务接待。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入、也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　  2017年度，武汉市洪山区人民政府珞南街办事处未组织对项目开展预算绩效评价。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　   (一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度武汉市洪山区人民政府珞南街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出178.00万元，比2016年增加11 万元，增长6.59  %。主要原因是办公费增加。

　　   (二)政府采购支出情况。

　　2017年度武汉市洪山区人民政府珞南街办事处政府采购支出总额413万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出413万元。授予中小企业合同金额 413 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 58 万元，占政府采购支出总额的 14.04 %。

　　   (三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，武汉市洪山区人民政府珞南街办事处共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是环卫车辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0‐台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、城市管理工作达标

　　制定珞南街排渍应急预案，排查各社区渍水情况。对老旧社区的用水情况进行了调查，并统计需改造的管网。对我街辖区隐患大树调查摸底工作，对方桂园、广八路、洪珞社区的绿化提档升级正在施工。共清理无主建筑垃圾1500余车，修缮各类公共设施400余处，清除各类牛皮癣90余万余处。发放油烟宣传手册5000余份，办结油烟类督办件140余起。整治煤炭销售点，搞好辖区环境保护工作。共出动执法队员及协管员2.9万余人次，执法车辆6100余台次，规范出店经营2.2万余处，取缔流动占道经营并清除乱堆放物品8000余处，新增、换新了《门前三包“责任书”》3500份，辖区“门前三包”责任落实率100%。整治乱停放单车18多万辆，清除僵尸单车2000余辆。全年的新增违法建设实现零增长目标，共拆除了违法建设8处，面积约2591平方米，完成全年任务的103.7%。

二、全面完成劝业场片、中建三局雄楚基地片等区政府下达的“三旧”改造征收任务

　　劝业场片：珞珈国际项目，即原劝业场旧城改造项目，7月4日被武汉佳传置业摘牌。中建三局雄楚基地片：中建三局私产总户数601户，全部签约并拆除，拆迁面积约5.4万平方米，完成了该地块的征收完毕确认；中建三局公产部分（即规划红线内），完成征地3.2万平方米；中建三局扩大片（德安科技有限公司片）项目完成征收面积约1.6万平方米；中建三局扩大片（省建六公司48户）正进行房屋征收签约工作，已经签约41户，已征收面积约0.3万平方米；中建三局扩大片（电信、亢龙太子）项目总建筑面积约0.1万平方米，目前正在整理协调征收前期相关事宜。融科舰船二期：项目由武汉东谷地产开发有限公司投资建设，项目总建筑面积1.24万平方米，总户数190户，目前已签约157户，已征收面积约0.9万平方米。湖北工业大学马房山校区项目：该项目项目位于洪达巷，东至工大路，南至原湖北省汽配厂，西至武汉理工大学，北至湖北省轻工职业学院。公建部分完成征收并拆除完毕，征收面积约4.2万平方米。 

三、全民科学素质提升工作达标

　　目前，全街6个市级社区科普大学教学点和20个流动社区科普大学按照洪山区社区科普大学教学计划要求有序开展。加大全媒体数字科普视窗全覆盖力度，加快推进洪山区大学之城建设步伐，加大科普宣传力度，积极开展全国科技周和全国科普日的活动，全街共开展各类社会性科普活动382场次，其中在市科协网上发布报道35篇，在洪山区科普均发布报道13篇。积极开展未成年人科学素质行动，通过组织参观科普场馆、院士专家进校园、科普巡展、科普小实验等各种活动形式丰富青少年的暑期文化生活，提高了未成年人的科学文化素质。

四、建成全媒体数字科普视窗社区4个

　　理工大东社区、理工大西社区、武大测绘社区全媒体科普视窗以及洪珞社区室内55寸全媒体科普视窗，已全部安装完毕并投入使用。

五、老年宜居社区、社区老年人服务中心建设工作达标

　　今年街道在珞桂、博苑两个社区新建老年人服务中心，

　　在珞桂、博苑、理工大东、理工大西、银海雅苑五个社区新建老年宜居社区。目前社区均已经完成建设工作，设有多功能活动室，配备各种基础设施，为老年人提供读书看报、健身休闲、文化娱乐、日间休息等服务。

第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务  政府办公厅（室）及相关机构事务  行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2. 一般公共服务  政府办公厅（室）及相关机构事务  一般行政管理事务（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3．一般公共服务  府办公厅（室）及相关机构  事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　4.一般公共服务  政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　5.一般公共服务  统计信息事务  其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

　　6.公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

　　7.科学技术支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

　　8.文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的开支。

　　10．社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　11．社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费.

　　12.社会保障和就业支出 就业补助 其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

　　13.社会保障和就业支出  其他社会保障和就业支出  其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　14. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　16.医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　17.节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

　　18.城乡社区支出  城乡社区管理事务  其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　19.城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　20.城乡社区支出 其他城乡社区事务支出 其他城乡社区事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

　　21．住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　22．住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　23．住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

    咨询电话：027-87399063