目   录

　　第一部分  武汉市洪山区人民政府珞南街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2018    年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)  

　　第三部分 武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 武汉市洪山区人民政府珞南街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　   （1）指导、支持居民委员会的工作。

　　　 （2）开展便民利民的社区服务、兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　　 （3）负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作。

　　　 （4）组织实施社会治安综合治理规划，开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

　　　 （5）依法做好计划生育管理工作。

　　　 （6）领导街道经济工作。

　　　 （7）开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。

　　　 （8）参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

　　　 （9）向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

　　　 （10）办理区人民政府交办的事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市洪山区人民政府珞南街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1  个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 4  个、差额拨款事业单位 0  个、自收自支事业单位 0  个。

　　武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 珞南街社区服务中心

　　2. 珞南街文化体育服务中心

　　3. 珞南街城市管理服务中心

　　4. 珞南街安全生产服务中心

三、部门人员构成

　　武汉市洪山区人民政府珞南街办事处总编制人数52人，其中：行政编制30人，事业编制22人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数52人 ，其中：行政30人，事业22人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　第三部分 武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2018年度部门决算情况说明

　　    一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计  7314  万元。与2017年相比，收、支总计各增加  499   万元，增长  7.32  %，主要原因是增加一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出及住房保障支出。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计  7314   万元。其中：财政拨款收入  6841  万元，占本年收入 93.53 %；上级补助收入    万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收

　　入 0 万元，占本年收入  0 %；其他收入 473 万元，占本年收入 6.47 %。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计 7314 万元。其中：  基本支

　　出  1703  万元，占本年支出 23.28  %；项目支出  5611 万元，占本年支出 76.72 %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出 0  万元，占本年支出  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0   %。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计 6841 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 1226 万元，增长17.92 %。主要原因是增加公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、商业服务业支出及其他支出。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出  6841  万元，占本年支出合计的  93.53  %。与2017年相比，财政拨款支出增加  1226    万元，增长 17.92  %。主要原因是增加公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、商业服务业支出及其他支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　 2018年度财政拨款支出 6841  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  2771  万元，占  40.51  %；国防支出  0 万元，占  0 %；公共安全支出  113  万元，占  1.65  %；教育支出  0 万元，占  0 %；科学技术支出  10 万元，占  0.15  %；文化体育与传媒支出  47  万元，占  0.69 %；社会保障和就业支出  1813  万元，占26.50 %；医疗卫生与计划生育支出  79  万元，占 1.14 %；节能环保支 出  10 万元，占  0.15  %；城乡社区支出1849  万元，占  27.03  %；农林水支出 0 万元，占 0 %；交通运输支出  0 万元，占  0 %；资源勘探信息等支出 0   万元，占  0 %；商业服务业等支出  0  万元，占  0 %；援助其他地区支出  0 万元，占   0 %；国土海洋气象等支出  0  万元，占  0 %；住房保障支出  149  万元，占   2.18 %；粮油物资储备支出  0  万元，占  0 %；其他支出    0 万元，占  0 %；债务付息支出  0  万元，占  0  %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6841     万元，支出决算为  6841  万元，完成年初预算的 100  %。其中：基本支出  1703  万元，项目支出  5138  万元。项目支出主要用于一般公共服务支出1627万元，主要成效履行办事处工作职能，用于人员经费，统计信息工作，社区党组织活动及党建工作，社区统战工作，文明创建工作等；公共安全支出113万元，主要成效综治、信访维稳、人民调解及社区法务工作；科学技术支出10万元，主要成效科普专项工作；文化体育与传媒支出 47  万元，主要成效开展文体及科普活动；社会保障与就业支出1474万元，主要成效发放安全及安保流动人口协管人员工资，社区管理工作；医疗卫生与计划生育支出8万元，主要成效计生卫生宣传及管理；节能环保支出10万元，主要成效环保工作；城乡社区支出1849万元，主要成效城管协管员经费，道路清扫保洁经费，大城管工作，城市排渍工作。

   1.一般公共服务支出(类)。年初预算为2771 万元，支出决算为 2771  万元，完成年初预算的 100  %，支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

    2.国防支出(类)。年度预算为   0   万元，支出决算为   0 万元，完成年度预算的   0 %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

    3.公共安全支出(类)。年度预算为 113 万元，支出决算为 113   万元，完成年度预算的 100 %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

    4.教育支出(类)。年度预算为  0  万元，支出决算为     0万元，完成年度预算的 0   %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

    5.科学技术支出(类)。年度预算为  10 万元，支出决算为 10   万元，完成年度预算的 100   %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

    6.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年度预算的 100 %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

    7.社会保障和就业支出(类)。年度预算为 1813 万元，支出决算为 1813 万元，完成年度预算的 100 %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

    8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 79 万元，支出决算为  79  万元，完成年度预算的 100   %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

    9.节能环保支出(类)。年度预算为 10  万元，支出决算为  10 万元，完成年度预算的 100 %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

    10.城乡社区支出(类)。年度预算为 1849 万元，支出决算为  1849   万元，完成年度预算的 100 %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

    11.农林水支出(类)。年度预算为  0  万元，支出决算为  0 万元，完成年度预算的 0   %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

    12.交通运输支出(类)。年度预算为   0 万元，支出决算为 0   万元，完成年度预算的 0 %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

    13.资源勘探信息等支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为  0  万元，完成年度预算的 0 %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

    14.商业服务业等支出(类)。年度预算为  0  万元，支出决算为 0  万元，完成年度预算的 0  %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

    15.援助其他地区支出(类)。年度预算为  0 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 0 %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

    16.国土海洋气象等支出(类)。年度预算为   0 万元，支出决算为  0   万元，完成年度预算的  0 %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

    17.住房保障支出(类)。年度预算为  149 万元，支出决算为 149  万元，完成年度预算的 100 %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。    

    18.粮油物资储备支出(类)。年度预算为  0   万元，支出决算为   0  万元，完成年度预算的  0   %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

    19.其他支出(类)。年度预算为   0  万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的  0   %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

    20.债务付息支出(类)。年度预算为  0   万元，支出决算为 0  万元，完成年度预算的   0   %。支出决算数小于年初预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出  1703   万元，其中，人员经费  1665  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费      38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区人民政府珞南街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属 1 个行政单位、 0 个参公事业单位、 4 个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018度“三公”经费财政拨款年度预算数为  3.8  万元，支出决算为  8.81  万元，为预算的  231.84   %，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为  6.4  万元，为预算的  0  %，比预算增加  6.4  万元，主要原因是年初未预见因公出国计划，街道办事处主任于2018年12月随区政府代表团访问美国墨西哥。

　　2018年因公出国(境)团组  0  个，  1 人次，实际发生支出 6.4  万元。其中：住宿费 0.77 万元、旅费3.48万元、伙食补助费 0.29 万元、培训费  0 万元、杂费1.86万元。主要用于赴美国、墨西哥开展创意文化项目经贸交流。2018年国际交流与合作团组共1个、5人次；通过赴美国、墨西哥开展创意文化项目经贸交流，深入学习了美国和墨西哥先进城市的管理经验和文化创意产业发展经验，增长了见识，开阔了视野，对我们深化“大学之城”建设认识、坚定发展文创产业、提高城市文化软实力和综合竞争力都具有重要的鉴定意义，也为下一步有针对性的发展文创产业提供了很好的参考价值。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为  2.41  万元，完成预算的  63.42  %；其中：

　　(1)公务用车购置费  0  万元，为预算的  0  %，比预算增加(减少)   0  万元。主要原因是2018年未进行公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车   0 辆，年末公务用车保有量  1  辆。

　　(2)公务用车运行维护费   2.41  万元，为预算的 63.42  %，比预算减少 1.39  万元，主要原因是按照有关规定认真贯彻落实厉行节约的各项要求，不少班子成员和机关同志开私车办公事，自己掏钱加油。主要用于燃料费及车辆维修费、保险费，其中：租车费  0  万元；燃料费  0  万元；维修费 2.41  万元；过桥过路费  0   万元；保险费  0  万元；安全奖励费用  0  万元；其他等  0  万元。

　　3.公务接待费支出决算为  0   万元，为预算的  0  %，比预算增加(减少)   0  万元，主要原因是2018年未进行公务接待。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加 8.05  万元，增长 1059.21  %，其中：因公出国(境)支出决算增加  6.4  万元，增长  0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.65  万元，增长 217.11  %,公务接待支出决算增加(减少)  0 ‐万元，增长(降低)  0 ‐%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是2018年街道办事处主任于2018年12月随区政府代表团访问美国墨西哥，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限增长，燃料费及车辆维修费、保险费增加。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入、也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区人民政府珞南街办事处组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 54  个，资金 5138 万元。组织对 6  个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 5138 万元。从绩效评价情况来看，项目执行情况良好，各部门充分发挥了各自的职能。财政预算资金使用规范，符合拟定预算、立项的规定。通过严格执行预算，达到预期效果。

　　(二)绩效自评结果

　　武汉市洪山区人民政府珞南街办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　 机构运转经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 367 万元，执行数为 367 万元，完成预算的 100  %。主要产出和效果：按照相关文件的精神的要求，在街道领导和组织下遵循公开透明、及时便利的原则进行。人大、政协等部门工作顺利开展，保障各种应急突发事件的处理。增强政府执行力和公信力，为群众提供优质、高效的服务。发现的问题及原因：辖区人口众多，管理面积大，导致存在较大的应急事件隐患。下一步改进措施：增强政府预警能力和危机意识，培养工作人员相关知识和技能，提高危机事前决策的民主化、科学化水平和应急防范及处置的能力。

　　 党政经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 656 万元，执行数为 656 万元，完成预算的 100  %。主要产出和效果：一是按照相关文件的精神的要求，在街道的领导和组织遵循公开透明、及时便利的原则下，保障单位运转，提升单位服务的质量与水平；二是帮扶新洲区左河村建设，提高贫困户生活质量，使之早日脱贫。发现的问题及原因：贫困群众稳定脱贫问题还待进一步解决。下一步改进措施：紧紧锁定“一个攻坚目标任务”不动摇，着力强化“村支两委、社会扶贫”两支力量，继续实行“清单管理、责任管理、痕迹管理”三项管理，牢牢坚持“物质帮扶和精神扶持并重、就业培训和产业带动并重、政府主导和市场参与并重、督查督导和问责问效并重”四个并重，突出抓好“产业和项目、医疗救助和低保兜底、安居扶贫、教育引导、后脱贫”五个重点，创新方式、丰富载体，主动担当、全力攻坚，确保实现更高标准的脱贫奔康。

　　 党建经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 143 万元，执行数为 143 万元，完成预算的 100  %。主要产出和效果：一是推进文明建设，提升辖区文明程度，加强基层党组织建设以促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位；二是全面严把基层党建“质量关”。在基层党建的范围广度、工作深度和时间跨度等方面下足苦功夫、硬功夫，推动各项工作全面提质增效。以提升组织力为重点，突出政治功能，全覆盖加强各领域基层党建、基层党建各项工作。发现的问题及原因：一是城市基础设施建设、管理以及环境治理有待于进一步加强，城市面貌有待提升；二是党建工作的管理体制和运行机制有待完善。下一步改进措施：一是加大基础设施投入，提升城市功能品质，加强城市规划管理，完善城市功能，提升城市品位；二是加强基层党员的思想建设，切实完善党建工作的制度建设。

　　 公共管理经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2139 万元，执行数为 2139 万元，完成预算的 100  %。主要产出和效果：教育社区居民自觉遵守城市综合管理方面的法律、法规、规章和各级人民政府的规定，协助、监督有关组织搞好街道、巷道的建设管理；组织开展背街小巷环境卫生清扫保洁，搞好背街小巷公共设施建设、维护和管理；协调解决有关纠纷、事故和投诉等。发现的问题及原因：执法难是环保部门面临的非常尴尬的问题，导致该问题产生的根本原因在于环保机制的问题。环保部门所处的行政地位较为复杂，它受到业务部门和行政部门的双重管辖。下一步改进措施：一是加强绩效目标实施过程的监控；二是加强监督检查自查，总结绩效目标的阶段性完成情况，及时纠正偏差和解决出现的问题；三是对年度绩效目标结果总结经验，不断提高绩效目标管理水平。

　　 公共服务经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 495  万元，执行数为 495  万元，完成预算的 100  %。主要产出和效果：坚持以人为本、科学发展观的原则，贯彻“多予、少取、放活”方针和关注民生的重要内容，从公共服务效果出发，从讲政治的高度切实将各项资金落实到实处，严格按照省市相关要求和程序办理。发现的问题及原因：一是人口流动数量逐年增多，人户分离现象严重，管理工作难度大；二是文体工作体系不健全，公共文化配套设施不完善，群众未积极参与各项活动中。下一步改进措施：一是规范管理制度，贯彻“公开、公平、公正”三项原则，赢得群众认可，获得群众对计生工作的理解和支持；二是建立健全工作体系，确保文体工作规范有序开展；整合和优化社区资源，奠定坚实基础。

　　 公共安全经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1208 万元，执行数为 1208 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是坚持以人为本、科学发展观的原则，贯彻“多予、少取、放活”方针和关注民生的重要内容，从公共安全出发，从讲政治的高度切实将各项资金落实到实处，严格按照省市相关要求和程序办理；二是具体使用范围按照相关文件精神的要求，在街道的领导和组织下遵循公开透明、及时便利的原则。发现的问题及原因：一是普法对象难集中，普法时间难安排，给普法工作带来不便；二是部分居民对通过法律渠道解决问题认识不足，拓展法律服务领域和法律服务的力度还不够。下一步改进措施：一是加强法制宣传教育，建立有力的督促检查机制；二是完善法律服务方式，提高服务质量。加强指导，明确定位，理顺关系，努力探索建立社区法务室工作的良性运行机制。

　　 综合发展经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是为做好宣传政策扶持，协调解决企业出现的问题，营造良好的招商引资环境，促进企业和街道经济的发展；强化统计职能，掌握精准的数据，为政府决策提供参考；提升公众对科技创新成果的认知度，促进全民科学素质的跨越提升；二是保障税收服务站人员经费的工资待遇，优化税收服务，提高办税效率和质量，促进税收管理等工作。发现的问题及原因：一是服务企业意识有待进一步加强；二是统计部门需要完成农业、工业、等专业的常规报表的上报，还有联网直报和抽样调查等，指标多、时间紧，普查年份还要参加各类大型普查，乡镇统计人员的工作量加重。下一步改进措施：一是增强服务意识，认识到提供良好的企业服务，积极协调解决企业在发展过程中存在的问题对于辖区经济发展和招商引资环境改善方面的重大意义；二是统计部门要适应现代信息技术的发展，充分利用信息技术，搭建数据共享平台，实现资源共享。

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市洪山区人民政府珞南街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 38  万元，比2017年减少 140 万元，降低 78.65 %。主要原因是规范合理运用资金，厉行节约，减少了日常公用经费支出。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市洪山区人民政府珞南街办事处政府采购支出总额742.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出742.41万元。授予中小企业合同金额 742.41 万元，占政府采购支出总额的 100  %，其中：授予小微企业合同金额 113.47 万元，占政府采购支出总额的 15.28  %。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市洪山区人民政府珞南街办事处共有车辆  5   辆，其中，一般公务用车   1  辆，一般执法执勤用车   0  辆，特种专业技术用车  4  辆，其他用车  0  辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备1 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、重点工作事项标题

　　1.城市管理工作达标。

　　2.生态环保，水污染防治。

　　3.精准扶贫，互联网+社会扶贫等工作达标。

　　4.创新工作，落实军民融合产业园过渡场地，建成社区微科普室。

　　5.全面完成“三旧”改造及城建工程征地征收工作，实现年度目标。

　　6.全民科学素质提升工作达标。

　　二、重点工作事项标题

　　城市管理工作达标。珞南街军运会保障线路户外广告拆除：广告整治共拆除646块。对荣泰小区、中科院宿舍、狮城公寓、洪达巷临街门面等珞狮路沿线10余个重点点位，150余户违章搭建进行了拆除，累计拆除面积5210余㎡，清除垃圾216 车次，400余吨；对圆梦小区20余户违章搭建进行了拆除，累计拆除面积1460余㎡，清除垃圾80余车，100余吨。今年全街拆违目标是5000平米，目前已经拆除违建8286平米，已超额完成全年目标。今年累计共出动执法队员及协管员28000余人次，执法车辆2200台次，规范出店经营32000余处，取缔占道经营并清除乱堆放物品30000余处，取缔轻校路、洪兴巷等路段夜市排挡 60个摊位。投诉处理方面安排专人全天候24小时受理和督办，回复市长专线、区长专线、12319平台、城市留言板等各平台的投诉，回复率100%。全年已经办理各类案件2907起（其中中队2157起，科室其他类750余起），群众满意率98%。

　　生态环保，水污染防治，“四水共治”，河湖长制。紧紧围绕长江大保护、打造滨水生态绿城的总体目标，配合区水务部门完成“四水共治”项目建设任务。完成了广埠屯社区成教中心、洪珞社区3-4、武珞路632号、四眼井武大书店、街道口教委小区、圆梦小区戒毒所宿舍的二次供水改造。配合水务局排水部门完成了圆梦社区、元宝林玉兰苑北、风华新都小区雨污分流改造。

　　精准扶贫，互联网+社会扶贫等工作达标。制定了18年度街道扶贫工作计划，开展了2次扶贫对接“三下乡”活动，拨付了16万元为左河村湾安装了太阳能路灯，旱季期间捐献了3台抽水机，帮助村里抗旱。根据市区扶贫领导小组要求，街超额完成了“中国扶贫网”上线推广工作任务。

　　创新工作，落实军民融合产业园过渡场地，建成社区微科普室。充分发挥辖区资源优势，提升科普品牌形象，营造浓厚的科普体验氛围，不断提高公众科学文化素质水平，为服务辖区经济建设、政治建设、文化建设做出贡献。打造元宝林社区以科技、科普、健康、生活四方面为设计理念的科普场馆，展示现代科学技术在社会生活等各领域中的应用，从而启迪居民了解科学知识、树立创新意识、激发创新潜力，提高居民应用科学的能力。

　　全面完成“三旧”改造及城建工程征地征收工作，实现年度目标。“三旧”改造：完成征收面积13.75万平方米，中建三局雄楚基地及扩大片实现供地，省汽配、省妇幼等片区征收工作启动。城建工程征地征收：地铁2号线一期、8号线二期、11号线二期等市级项目完成征地26.73亩、征收2.76万平方米。

　　全民科学素质提升工作达标。建设了7个社区科普大学教学点和19个流动社区科普大学教学点，对辖区居民开展了131场次科普教学活动。已完成中建三局社区创建武汉市市级科普示范社区的创建工作，安装了4个科普视窗，在珞桂社区安装了人机互动式楼道科普视窗系统，受到上级和居民的一致好评。通过开展科普讲座、经验交流、活动宣传、科普咨询互动、科普巡展、科普进企业、科普进校园、科普进社区、互联网传播以及发放宣传册等形式扎实开展了各类社会公益性科普宣传活动达300余场次，活动覆盖率达100%，营造了浓厚的宣传氛围。围绕洪山区大学之城建设积极开展洪山区科普展教联盟活动。2018年，组织全街干部职工和居民300余人参观武汉自然博物馆、武汉科技馆等科普场馆，通过开展活动，提高了干部群众的科学文化素质。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务  政府办公厅（室）及相关机构事务  行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2. 一般公共服务  政府办公厅（室）及相关机构事务  一般行政管理事务（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3．一般公共服务  政府办公厅（室）及相关机构  事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　4.一般公共服务  政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　5.一般公共服务  统计信息事务  其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

　　6.公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

　　7.科学技术支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

　　8.文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的开支。

　　10．社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　11．社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费.

　　12.社会保障和就业支出 就业补助 其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

　　13.社会保障和就业支出  其他社会保障和就业支出  其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　14. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　16.医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　17.节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

　　18.城乡社区支出  城乡社区管理事务  其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　19.城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　20.城乡社区支出 其他城乡社区事务支出 其他城乡社区事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

　　21．住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　22．住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　23．住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

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