附件1

　　武汉市洪山区机构编制委员会办公室2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区机构编制委员会办公室2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区机构编制委员会办公室2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区机构编制委员会办公室2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区机构编制委员会办公室2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区机构编制委员会办公室2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区机构编制委员会办公室2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区机构编制委员会办公室2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区机构编制委员会办公室2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区机构编制委员会办公室2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市洪山区机构编制委员会办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区机构编制委员会办公室总编制人数6人，其中：行政编制3人，事业编制3人(其中：参照公务员法管理3人)。在职实有人数5人，其中：行政4人，事业1人(其中：参照公务员法管理1人)。离退休人员2人，其中：退休2人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区机构编制委员会办公室2013年收入总计143万元，其中：本年收入合计143万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计143万元，其中：本年支出合计143万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区机构编制委员会办公室2013年公共预算财政拨款支出年度预算为145万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为143万元，完成年度预算的99%。其中：基本支出 90万元，主要是工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。项目支出53万元，主要用于

　　(1) 行政审批制度改革工作项目2万元。用于行政审批工作的调查、资料收集及资料印刷等。

　　(2) 编委会会议项目2.5万元。用于全年多次编委会会议会务、资料的收集、整理等工作。

　　(3)机构编制管理考核工作项目3万元。用于机构编制考核资料的下发及资料整理等工作。

　　(4)全区机构编制核查数据库维护项目2万元。用于专项数据库的升级、维护、更新。

　　(5)事业单位改革外出学习调研项目2万元。用于事业单位改革的学习、调研工作。

　　(6)事业单位分类改革工作项目4万元。用于事业单位分类改革的学习、调研工作及收集相关资料的工作

　　(7)机构编制数据库维护项目项目2万元。用于专项数据库的升级、维护、更新。

　　(8)机构编制日常管理数据库系统项目3万元。用于专项数据库的升级、维护、更新。

　　(9)全区机构编制绩效管理工作项目2万元。用于全区各单位机构编制绩效管理工作的相关事项。

　　(10)全区机构编制干部培训项目5万元。用于全区机构编制干部对机构编制政策、业务知识的培训等。

　　(11)全市委编办主任联席会议项目2.5万元。用于全市委编办主任研讨会及经验交流会等工作。

　　(12)机构编制年度统计工作项目2万元。用于全区年机构编制年度统计的资料经费。

　　(13)机构编制监督检查工作项目3万元。用于监督检查全区各单位对机构编制工作的政策落实情况。

　　(14)机构编制政务公开工作项目2万元。用于专项数据库的升级、维护、更新。

　　(15)全区事业单位法人证书年检工作项目2万元。用于全区事业单位法人证书年检、变更的工作资料经费。

　　(16)全区事业单位法人证书换证项目2万元。用于全区事业单位法人证书换证的资料及证书购置经费。

　　(17)全区事业单位法人档案检查工作项目5万元。用于全区事业单位法人证书年检、变更后档案的归档整理工作。

　　(18)购办公设备经费项目 4万元。用于更新办公设备。

　　(19)机构经费项目3万元。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为136万元，支出决算为134万元，完成年度预算的99%。

　　(二)医疗卫生(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

　　(三)住房保障支出(类)。年度预算为6万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区机构编制委员会办公室2013年无政府性基金预算。武汉市洪山区机构编制委员会办公室2013年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

　　附件7

　　武汉市洪山区机构编制委员会办公室2013年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件8

　　武汉市洪山区机构编制委员会办公室2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区机构编制委员会办公室有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区机构编制委员会办公室本级及下属1个参公事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为11万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

　　2.公务用车运行维护费11万元。其中：燃料费4万元;维修费5万元;过桥过路费1万元;保险费1万元。

　　(三)公务接待费支出决算为4万元，主要用于执行公务和开展业务活动。执行公务和开展业务活动开支公务接待费4万元。其中：用于其他接待活动 4万元。

　　附件9