2018年度中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室部门决算

　　2019年 6月3日

　　 目    录

　　第一部分 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　   第三部分 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全区机构编制管理办法和措施并组织实施。

　　（二）负责全区党委、人大、政府、政协、undefined、检察院、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及街乡机关、事业单位机构改革和机构编制管理工作。

　　（三）研究拟订全区行政管理体制改革、机构改革总体方案并监督实施；审核党政群和街镇乡机关的机构改革方案和事业机构设置、调整事项；承担全区党政群和街乡机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级及以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全区行政编制（包括政法专项编制）的分配、调整意见。

　　（四）负责协调全区党政群机关各部门之间、区与街乡之间的职责分工。

　　（五）研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，分类制定人员编制和领导职数标准；审核区委、区政府直属事业单位、区直部门及街机关所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核全区事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

　　（六）负责全区党政群、街乡机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

　　（七）监督管理全区党政群、街乡机关和事业单位网上名称规范使用。

　　（八）监督检查全区党政群、街乡机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　（九）组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。

　　（十）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

　　三、部门人员构成

　　中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室总编制人数6人，其中：行政编制6人。在职实有人数4人 ，其中：行政4人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　第二部分  2018年度部门决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　第三部分 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

　　    一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计145.76万元。与2017年相比，收、支总计各减少11.24万元，降低7.16%，主要原因是退休人员异动调整，基本支出减少。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计143.82万元。其中：财政拨款收入143.82万元，占本年收入100.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计145.76万元。其中：基本支出127.20万元，占本年支出87.27%；项目支出18.56万元，占本年支出12.73%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计145.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少11.24万元，降低7.16%。主要原因是退休人员异动调整，基本支出减少。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出145.76万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，财政拨款支出减少9.42万元，降低5.96%。主要原因是退休人员异动调整，基本支出减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　 2018年度财政拨款支出145.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116.92万元，占80.21%；社会保障和就业支出10.73万元，占7.36%；医疗卫生与计划生育支出4.02万元，占2.76%；住房保障支出14.10万元，占9.67%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.45万元，支出决算为145.76万元，完成年初预算的82.14%。其中：基本支出127.20万元，项目支出18.56万元。项目支出主要用于党建工作经费（含纪检）0.46万元，用于党建专项工作；购买服务支出2.10万元，用于购买法律、代理记账等服务；全区机构编制干部培训费0.50万元，用于全区机构编制干部培训工作；全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一信用代码2.98万元，用于全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一信用代码工作；全市委编办主任联席会议经费1.00万元，用于全市委编办主任联席会议工作；事业单位分类改革和“放管服”改革工作经费3.58万元，用于事业单位分类改革和“放管服”改革工作；文明创建工作经费0.50万元，用于文明创建工作；办公桌椅、设备购置及档案的修葺5.66万元，用于更新办公设备；办公设备购置0.60万元，用于更新办公设备；后勤保障经费补助1.18万元，用于后勤保障工作。

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为130.77万元，支出决算为116.92万元，完成年初预算的89.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员异动调整时，进行指标调整。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为26.54万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的40.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员异动调整时，进行指标调整。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为5.21万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的77.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员异动调整时，进行指标调整。

　　4.住房保障支出(类)。年初预算为14.93万元，支出决算为14.1万元，完成年初预算的94.44%。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出127.20万元，其中，人员经费117.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本级1个行政单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0.04万元，为预算的0%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的 0%，比预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，为预算的0%，比预算增加0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.04万元，为预算的0%，比预算增加0.04万元，主要原因是三公经费在总预算安排，未列入部门预算，经批准发生时追加支出。主要用于外省市交流接待。

　　2018年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.04万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0.04万元，主要用于四川省彭州市委编办的接待工作1批次4人次(其中：陪同0人次)；及接待活动0万元。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.04万元，增长0%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%,公务接待支出决算增加0.04万元，增长0%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是没有发生因公出国，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是没有公务车，公务接待支出决算增加的主要原因是开展业务活动开支公务接待费。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00‐万元，本年支出0.00‐万元，年末结转和结余0.00‐万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金18.56万元。组织对2个单位开展整体支出绩效自评，资金18.56万元。从绩效评价情况来看，严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，统筹推进机构改革和重要领域专项改革，深入推进“互联网+放管服”改革，持续深化行政审批制度改革，较好地完成了各项工作。

　　(二)绩效自评结果

　　中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　机构编制管理与服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加大机构编制监督检查力度；二是完成机构编制日常管理工作。发现的问题及原因：严控机构编制总量与满足事业发展需要之间的矛盾比较突出。下一步改进措施：进一步完善机构编制业务办理。

　　行政管理体制改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为3.58万元，完成预算的89.5%。主要产出和效果：一是机构整合、流程优化；二是进一步推进区行政审批制度改革和权力清单制度建设；三是推进“权责清单”制度建设，完善“权责清单”动态调整机制。发现的问题及原因：基层工作人员不足，部分工作推进不力。下一步改进措施：进一步精准编制项目绩效目标，并严格绩效目标执行。

　　（（单位名称）项目支出绩效自评报告见附件）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出9.52万元，比2017年减少0.48万元，降低4.80%。主要原因是厉行节约，控制开支。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室共有车辆0.00辆，其中，一般公务用车0.00辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、重点工作事项标题

　　1、统筹推进全区党政机构改革。

　　2、全面推进全区事业单位改革。

　　3、深化行政审批制度改革。

　　4、推进“权责清单”制度建设。

　　5、严格控制机构编制总量。

　　6、做好事业单位法人登记年度公示工作。

　　二、重点工作事项标题

　　第五部分 名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务 其他共产党事务支出 行政运行（其他共产党）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.一般公共服务 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　4.医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　5.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　7.住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　   (十六)各单位其他专用名词解释。

　　咨询电话：02787678132

　　附件：

　　中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室项目支出绩效自评报告