2020年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、3.一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

第三部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全区机构编制管理办法和措施并组织实施。

2、负责全区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及街乡机关、事业单位机构改革和机构编制管理工作。

3、研究拟订全区行政管理体制改革、机构改革总体方案并监督实施；审核党政群和街镇乡机关的机构改革方案和事业机构设置、调整事项；承担全区党政群和街乡机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级及以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全区行政编制（包括政法专项编制）的分配、调整意见。

4、负责协调全区党政群机关各部门之间、区与街乡之间的职责分工。

5、研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，分类制定人员编制和领导职数标准；审核区委、区政府直属事业单位、区直部门及街机关所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核全区事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

6、负责全区党政群、街乡机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

7、监督管理全区党政群、街乡机关和事业单位网上名称规范使用。

8、监督检查全区党政群、街乡机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9、组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。

10、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

   中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室  由机关及下属 / 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 / 个(含参照公务员法管理事业单位/个)。

(三)部门人员构成

 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室 总编制人数6人，其中：行政编制 6 人，事业编制 / 人(其中：参照公务员法管理 / 人)。在职实有人数6人，其中：行政编制6人，事业编制  /  人(其中：参照公务员法管理      / 人)。

离退休人员3人，其中：离休 / 人，退休 3 人。

第二部分

2020年部门预算表

2020年部门整体支出绩效目标表和项目资金绩效目标表

第三部分

2020年部门预算安排情况说明

一、部门收支情况总体说明

全年预算安排收入 231.63 万元，比2019年预算增加     71.33万元，增长 44.5%；支出 231.63万元。全年预算收支平衡。

二、部门收入情况说明

部门预算收入 231.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 231.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入      0万元，事业收入  0  万元，上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转     0万元。

三、部门支出情况说明

部门预算支出231.63万元。其中：基本支出 220.93 万元，项目支出10.7万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出  0 万元，事业单位经营支出0 万元，结转下年     0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出185.56万元；社会保障和就业支出      12.20万元；卫生健康支出 8.84 万元；住房保障支出     25.03万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出184.22 万元；商品和服务支出 29.47  万元；对个人和家庭的补助 13.24 万元；资本性支出     4.70万元；其他支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

一般公共预算财政拨款收入231.63 万元，支出231.63万元，预算收支平衡。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出预算 231.63 万元，其中：当年预算231.63万元，比2019年预算增加71.33万元，增长44.5%；上年结转  0 万元。主要安排情况如下：基本支出 220.93 万元，项目支出10.7万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 231.63 万元，比2019年预算增加 71.33 万元，增长 44.5 %，主要原因：调入2人，人员经费增加。

其中：

1.人员经费 197.46 万元，包括：

(1)工资福利支出 184.22 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 13.24 万元，主要用于医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

2.公用经费 23.47万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0  万元，比2019年预算增加(减少)  0 万元，增长(下降)  0 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算   0  万元，比2019年预算增加(减少)   0  万元，主要原因：无出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费  0 万元，比2019年预算增加(减少)  0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比2019年预算增加(减少)     0万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比2019年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

3.公务接待费预算  0 万元，比2019年预算增加(减少)     0万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0万元，主要安排情况如下：

  中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门机关及下属 / 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费23.47万元。

（二）政府采购预算情况

    2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计  0  万元。包括：货物类 0 万元，工程类  0 万元，服务类 0 万元。

 (三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆  0   辆。其

中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车  0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（三）预算绩效管理情况

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门

整体支出绩效目标， 4  个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 10.7 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室无财政专项支出。

第五部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务  其他共产党事务支出  行政运行（其他共产党）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务  其他共产党事务支出 一般行政管理事务（其他共产党）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出  行政事业单位离退休  归口管理的行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出  行政事业单位离退休  机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出  行政事业单位离退休  机关事业单位职业年金缴费支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出  行政事业单位医疗  行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出  住房改革支出  住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出  住房改革支出  提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9.住房保障支出  住房改革支出  购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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