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发文机构：武汉市洪山区人民政府		成文日期：2020-01-23 15:50


名称：洪山区2020年部门整体支出绩效目标申报表

洪山区2020年部门整体支出绩效目标申报表

日期：2020-01-23 15:50 来源：武汉市洪山区人民政府字号：大中小

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洪山区2020年部门整体支出绩效目标申报表
单位名称	中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室
填报人	熊果		联系电话	027-87678132
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支金额
	总体资金情况			当年预算收支	占比	2018年	2019年
	收入构成	财政拨款		231.63	100.00%	145.76	160.3
		其他资金		0	0.00%	0	0
		合计		231.63	100%	145.76	160.3
	支出构成	基本支出		220.93	95.59%	127.2	149
		项目支出		10.7	4.41%	18.56	11.3
		合计		231.63	100%	145.76	160.3
部门职能概述	1.贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全区机构编制管理办法和措施并组织实施。 2.负责全区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及街乡机关、事业单位机构改革和机构编制管理工作。 3.研究拟订全区行政管理体制改革、机构改革总体方案并监督实施；审核党政群和街镇乡机关的机构改革方案和事业机构设置、调整事项；承担全区党政群和街乡机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级及以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全区行政编制（包括政法专项编制）的分配、调整意见。 4.负责协调全区党政群机关各部门之间、区与街乡之间的职责分工。 5.研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，分类制定人员编制和领导职数标准；审核区委、区政府直属事业单位、区直部门及街机关所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核全区事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。 6.负责全区党政群、街乡机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。 7.监督管理全区党政群、街乡机关和事业单位网上名称规范使用。 8.监督检查全区党政群、街乡机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 9.组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。 10.承办上级交办的其他事项。
年度工作任务	抓实政治建设思想建设，推进“两学一做”学习教育常态化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真开展机构编制工作，开展法律顾问工作，促进机构编制事业发展。
整体绩效目标	长期目标			年度目标
整体绩效目标	目标1：提高单位党建（纪检）、业务工作水平；完成好绩效目标编制，并开展法律顾问工作，完善好设备购置，以促进编办事业的发展。			目标1：开展党建工作经费（含纪检）、购买服务、全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一社会信用代码证书购置、办公设备购置。
长期目标1:	提高单位党建（纪检）、业务工作水平；完成好绩效目标编制，并开展法律顾问工作，完善好设备购置，以促进编办事业的发展
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标1	党政教育活动次数	12次		落实“全面从严治党”学习实践举措
		数量指标2	设备购置数量	14		2020年办公所需
		质量指标1	党政教育活动参与率	100%		党建工作要求
		质量指标2	法律顾问合同执行率	100%		法律顾问应承担义务的履职内容情况
		质量指标3	预算绩效目标编制合同执行率	100%		预算绩效目标编制合同履行情况
		质量指标4	省一级档案达标	100%		文书档案管理达到省一级档案达标水平
		时效指标	完成及时率	100%		2020年工作目标
		成本指标	不超过预算总金额	10.7万元		2020年工作要求
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益		预算支出对经济发展的影响
		社会效益指标	社会效益	无社会效益		预算支出对社会发展的影响
		生态效益指标	环境效益	无环境效益		预算支出对生态环境的影响
		可持续性影响指标	可持续影响	促进编办发展		2020年工作目标
		满意度指标	群众满意度	85%		2020年工作目标
年度目标1:	开展党建工作经费（含纪检）、购买服务、全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一社会信用代码证书购置、办公设备购置
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2018年	2019年	2020年
	产出指标	数量指标1	党政教育活动次数	无	无	12次	落实“全面从严治党”学习实践举措
		数量指标2	设备购置数量	无	无	14	2020年办公所需
		质量指标1	党政教育活动参与率	100%	100%	100%	党建工作要求
		质量指标2	法律顾问合同执行率	100%	100%	100%	法律顾问应承担义务的履职内容情况
		质量指标3	预算绩效目标编制合同执行率	100%	100%	100%	预算绩效目标编制合同履行情况
		质量指标4	省一级档案达标	100%	100%	100%	文书档案管理达到省一级档案达标水平
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	2020年工作目标
		成本指标	不超过预算总金额	18.56万元	11.3万元	10.7万元	2020年工作要求
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	无经济效益	无经济效益	预算支出对经济发展的影响
		社会效益指标	社会效益	无社会效益	无社会效益	无社会效益	预算支出对社会发展的影响
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	无环境效益	无环境效益	预算支出对生态环境的影响
		可持续性影响指标	可持续影响	促进编办发展	促进编办发展	促进编办发展	2020年工作目标
		满意度指标	群众满意度	85%	85%	85%	2020年工作目标
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位
可结合实际，自行选择填报。
4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、
生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

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