文 号：无 |
信息分类： 其他 |
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发文机构：武汉市洪山区人民政府 |
成文日期：2020-01-23 15:51 |
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名 称：洪山区2020年项目资金绩效目标申报表 |
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洪山区2020年项目资金绩效目标申报表
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| 洪山区2020年项目资金绩效目标申报表 | ||||||
| 单位名称：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室 资金单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 机构运转经费 | 项目代码 | ||||
| 项目主管部门 | 区委编办 | 项目执行单位 | 区委编办 | |||
| 项目负责人 | 熊果 | 联系电话 | 027-87678132 | |||
| 考核级次 | 1.一般项目□√ 2.重点项目□ | |||||
| 项目申请理由 | 1.项目的政策依据：《中共武汉市委关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜争做学习贯彻党的十九大精神先锋的决定》（武发〔2017〕23号）；《湖北省财政厅关于印发〈湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法〉的通知》（鄂财绩规〔2014〕3号）；《区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知》（洪政办〔2015〕22号）；《事业单位登记管理暂行条例实施细则》《事业单位法人年度报告公示办法（试行）》；办公设备购置的相关会议纪要； 2.项目与部门职能的相关性：党组织建设、购买服务、事业单位法人登记和编制文书档案整理及全区统一社会信用代码证书购置、办公设备购置，促进区委编办工作的开展。 3.项目实施的现实意义：提高单位党建（纪检）、业务工作水平；完成好绩效目标编制，并开展法律顾问工作，完善好设备购置，以促进编办事业的发展。 | |||||
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1.党建工作（含纪检）； 2.购买服务支出； 3.全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一社会信用代码证书购置； 4.办公设备购置。 | |||||
| 项目总预算 | 10.7 | 项目当年预算 | 10.7 | |||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2018年18.56万元，2019年11.3万元； 2.当年预算变动情况及理由：2020年10.7万元，相比上年减少了0.6万元。 | |||||
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 10.7 | |||||
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 10.7 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 10.7 | |||||
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | ||||||
| 3.事业收入 | ||||||
| 4.上级补助收入 | ||||||
| 5.附属单位上缴收入 | ||||||
| 6.事业单位经营收入 | ||||||
| 7.其他收入 | ||||||
| 8.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 9.上年结转 | ||||||
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 10.单位往来资金 | ||||||
| 11.国库往来资金 | ||||||
| 12.专户往来资金 | ||||||
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
| 合计 | 10.7 | |||||
| 1.党建工作经费（含纪检） | 0.5 | |||||
| 2.购买服务支出 | 2.5 | |||||
| 3.全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一社会信用代码证书购置经费 | 3 | |||||
| 4.办公设备购置 | 4.7 | |||||
| 测算依据及说明 | 1.党建工作经费（含纪检）0.5万元，2.购买服务支出包括预算绩效目标编制1.5万元和购买法律服务1万元，3.全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一社会信用代码证书购置经费3万元，4.办公设备购置包括国产化电脑2台2万元、国产化打印机1台1万元、文件柜2个0.2万元、三人沙发1台0.3万元、会议桌0.6万元、会议椅6把0.3万元和隔断屏风0.3万元，共计4.7万元。 | |||||
| 项目绩效总目标 | 落实党的各项方针政策、保障机构正常运转、完成日常工作任务。 | |||||
| 项目年度绩效 指标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标1 | 党政教育活动次数 | 12次 | 落实“全面从严治党”学习实践举措 | ||
| 数量指标2 | 设备购置数量 | 14 | 2020年办公所需 | |||
| 质量指标1 | 党政教育活动参与率 | 100% | 党建工作要求 | |||
| 质量指标2 | 法律顾问合同执行率 | 100% | 法律顾问应承担义务的履职内容情况 | |||
| 质量指标3 | 预算绩效目标编制合同执行率 | 100% | 预算绩效目标编制合同履行情况 | |||
| 质量指标4 | 省一级档案达标 | 100% | 文书档案管理达到省一级档案达标水平 | |||
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 2020年工作目标 | |||
| 成本指标 | 不超过预算总金额 | 10.7万元 | 2020年工作要求 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 无经济效益 | 预算支出对经济发展的影响 | ||
| 社会效益指标 | 社会效益 | 无社会效益 | 预算支出对社会发展的影响 | |||
| 生态效益指标 | 环境效益 | 无环境效益 | 预算支出对生态环境的影响 | |||
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 促进编办发展 | 2020年工作目标 | |||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 85% | 2020年工作目标 | |||
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