武汉市洪山区残疾人联合会2014年度部门决算目录

第一部分、武汉市洪山区残疾人联合会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区残疾人联合会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区残疾人联合会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区残疾人联合会2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区残疾人联合会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区残疾人联合会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区残疾人联合会总编制人数13人，其中：行政编制人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理13人)。在职实有人数13人，其中：行政人，事业13人(其中：参照公务员法管理13人)。

离退休人员2人，其中：离休人，退休2人。

第二部分、武汉市洪山区残疾人联合会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区残疾人联合会2014年度收入总计274万元，支出总计270万元。与2013年相比，收入增23%，主要原因是接收转业军人，人员经费增加等  。支出增22%。主要原因是接收转业军人，人员经费增等加   。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区残疾人联合会2014年度本年收入合计274万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 269万元，占本年收入98.18%，上级补助收入   0 万元，占本年收入%，事业收入5万元，占本年收入  1.82 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区残疾人联合会2014年度本年支出合计269万元。其中：基本支出199万元，占本年支出73.98 %，项目支出70万元，占本年支出26.02 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区残疾人联合会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计269万元。与2013年相比，收、支各增加48 万元，增长22%。主要原因是接收转业军人，人员经费增加等  。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区残疾人联合会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为231.36万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为269万元，完成年度预算的116.27%。其中：基本支出199万元，项目支出70万元。项目支出70万元，主要用于残疾人康复经费52万元，为200名残疾人送去了小型用具、为160名社区经济困难残疾人提供家庭病床服务、为20名经济困难的肢体残疾人进行家庭无障碍建设等；残疾人稳定金6 万元，保障了全区残疾人稳定；残疾人专门协会经费3万元，保障了全区四个专门协会开展各项活动；手语工作补贴经费3万元，主要为手语工作的残疾人工作人员进行工作补贴；全国助残日6万元，慰问了全区贫困残疾人和表彰了扶残助残先进典型。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为231.36万元，支出决算为269万元，完成年度预算的116.27%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为7万元，支出决算为7万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为19万元，支出决算为19万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区残疾人联合会2014度一般公共预算财政拨款基本支出199万元，其中，人员经费176万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区残疾人联合会本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

2.公务用车运行维护费7万元。其中：租车费 1.8 万元；燃料费2万元；维修费 2.09 万元；过桥过路费 0.53 万元；保险费 0.58万元。

(三)公务接待费支出决算为0万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区残疾人联合会 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出167万元，较2013年增加37万元，增长28  %。主要原因是主要原因是接收转业军人，人员经费增加等  。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区残疾人联合会政府采购支出总额  0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区残疾人联合会共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

……

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区残疾人联合会2014年度部门决算表