2015年度

武汉市洪山区残疾人联合会部门决算

2016年9 月21 日

目录

第一部分  武汉市洪山区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市洪山区残疾人联合会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市洪山区残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区残疾人联合会基本情况

一、部门主要职能

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区残疾人联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  0 个下属单位决算组成。其中：行政单位  0 个、参照公务员法管理事业单位  0  个、全额拨款事业单位  0 个、差额拨款事业单位  0  个、自收自支事业单位  0 个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区残疾人联合会总编制人数14人，其中：行政编制人，事业编制14人(其中：参照公务员法管理14人)。在职实有人数14人，其中：行政人，事业14人(其中：参照公务员法管理14人)。

离退休人员2人，其中：离休人，退休2人。

第二部分、武汉市洪山区残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计293万元，支出总计293万元。与2014年相比，收入增加19万元，增长6.9%，主要原因是接收军转干部，人员、公用经费增加等。支出增加24万元，增长8.9%，主要原因是接收军转干部，人员、公用经费增加等。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计293万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 293万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计293万元。其中：基本支出243万元，占本年支出82.94%，项目支出50万元，占本年支出17.06%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计293万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加19万元和24万元，增长6.9%和8.9%。主要原因是接收军转干部，人员、公用经费增加等。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为326万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为293万元，完成年度预算的90%。其中：基本支出243万元，项目支出50万元。项目支出主要用于残疾人康复经费  36 万元，主要成效为200名残疾人送去了小型用具、为160名社区经济困难残疾人提供家庭病床服务、为20名经济困难的肢体残疾人进行家庭无障碍建设等；后勤保障工作经费   7 万元，主要成效保障了残联机关正常工作；残疾人专门协会经费3万元，保障了全区四个专门协会开展各项活动；党建工作经费（含纪检）1万元。用于党建各项工作。

(一) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为296万元，支出决算为263万元，完成年度预算的89%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为12万元，支出决算为11万元，完成年度预算的91.67%，支出决算数小于年度预算数1万元主要原因是年内有一名正处级干部退休。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为23万元，支出决算为19万元，完成年度预算的82.61%，支出决算数小于年度预算数4万元，主要原因年内有一名正处级干部退休。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出243万元，其中，人员经费224万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区残疾人联合会本级及下属  0  个行政单位、  1  个参公事业单位、  0  个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为  10.8  万元，支出决算为7万元，完成预算的  65  %。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为万元，完成预算的   0 %，比预算增加(减少)   0 万元，主要原因是没有因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元，完成预算的  86  %。其中：

(1)公务用车购置费万元，完成预算的  0  %，比预算增加(减少)  0  万元，主要原因是没购车。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费7万元，完成预算的  86  %，比预算减少   1.1 万元，主要原因是公车使用量降低。其中：租车费  2万元；燃料费  1.6 万元；维修费 1.7万元；过桥过路费  0.7万元；保险费 1万元。

3.公务接待费支出决算为万元，完成预算的  0  %，比预算增加(减少)   0 万元，主要原因是无接待。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加(减少) 0万元，增长(降低) 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0万元，增长(降低) 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) )0万元，增长(降低) 0%；公务接待支出决算增加(减少) 0万元，增长(降低) 0%。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市洪山区残疾人联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出19万元，较2014年(同口径)增加  1 万元，增长  5  %。主要原因是公用经费增加等。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市洪山区残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额   0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市洪山区残疾人联合会共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市洪山区残疾人联合会组织对  0  个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款   0 万元，占年初预算的   0 %。

第三部分、武汉市洪山区残疾人联合会2015年度部门决算表

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。