2017年度武汉市洪山区残疾人联合会部门决算

　　2018年9　月 30　日

　　目   　录

　　第一部分 　武汉市洪山区残疾人联合会概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 　武汉市洪山区残疾人联合会2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分 　武汉市洪山区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明　

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 　2017年重点工作完成情况

　　第五部分 　名词解释

　　第一部分 武汉市洪山区残疾人联合会概况

　　一、部门主要职能:代表管理服务残疾人

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看,武汉市洪山区残疾人联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和   0 　个下属单位决算组成。其中:行政单位  0　个、参照公务员法管理事业单位  1  　个、全额拨款事业单位 0 　个、差额拨款事业单位 0 　个、自收自支事业单位 0 　个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市洪山区残疾人联合会总编制人数12人,其中:行政编制8人,事业编制4人(其中:参照公务员法管理12人)。在职实有人数12人,其中:行政8人,事业4人(其中:参照公务员法管理12人)。

　　离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

　　第二部分 　2017年度部门决算表　　 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 武汉市洪山区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计420万元。与2016年相比,收、支总计各增加(减少)102万元,增长(降低)32.08%,主要原因是基本支出中人员保险、医疗保险、住房公积金等人员标准提高。

　　图1:收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计420万元。其中:财政拨款收入420万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0万元,占本年收入0.00%;事业收入0万元,占本年收入0.00%;经营收入0万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0.00%;其他收入0万元,占本年收入0.00%。

　　图2:收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计420万元。其中:基本支出420万元,占本年支出100.00%;项目支出0万元,占本年支出0.00%;上缴上级支出0万元,占本年支出0.00%;经营支出0万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0.00%。

　　图3:支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计420万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)102万元,增长(降低)32.08%。主要原因是基本支出中人员保险、医疗保险、住房公积金等人员标准提高。

　　图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出420万元,占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比,财政拨款支出增加102万元,增长32.08%。主要原因是基本支出中人员保险、医疗保险、住房公积金等人员标准提高。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出420万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0　 %;国防支出0万元,占0 %;公共安全支出0万元,占0 %;教育支出0万元,占0 %;科学技术支出0万元,占0 %;文化体育与传媒支出0万元,占0 %;社会保障和就业支出384万元,占91.43 %;医疗卫生与计划生育支出12万元,占2.86 %;节能环保支出0万元,占0 %;城乡社区支出0万元,占0 %;农林水支出0万元,占0 %;交通运输支出0万元,占0 %;资源勘探信息等支出0万元,占0 %;商业服务业等支出0万元,占0 %;援助其他地区支出0万元,占0 %;国土海洋气象等支出0万元,占0 %;住房保障支出24万元,占5.71 %;粮油物资储备支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %;债务付息支出0万元,占0 %。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为420万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为420万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出420万元,项目支出0万元。　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元。

　　2.国防支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元。

　　3.公共安全支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元。

　　4.教育支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元。

　　5.科学技术支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元。

　　6.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元。

　　7.社会保障和就业支出(类)。年度预算为384万元,支出决算为384万元,完成年度预算的100%。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为12万元,支出决算为12万元,完成年度预算的100%。

　　9.节能环保支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

　　10.城乡社区支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元。

　　11.农林水支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元。

　　12.交通运输支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元。

　　13.资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元。

　　14.商业服务业等支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元。

　　15.援助其他地区支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元。

　　16.国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元。

　　17.住房保障支出(类)。年度预算为24万元,支出决算为24万元,完成年度预算的100%.

　　18.粮油物资储备支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元.

　　 19.其他支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元.

　　20.债务付息支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元.

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出420万元,其中,人员经费355万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、　租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区残疾人联合会本级及下属    0 　个行政单位、  0  　个参公事业单位、  0   　个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元,支出决算为0万元。

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0.00万元。

　　2017年因公出国(境)团组0.00次,0.00人次,实际发生支出0万元。其中:住宿费  0　万元、旅费  0　万元、伙食补助费  0　万元、培训费 0 　万元、杂费 0 　万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组  0　个、 0 　人次;列明具体出访内容招商引资与会展团组  0　个、 0 　人次;列明具体出访内容国际组织会议团组 0 　个、  　0人次;列明具体出访内容境外培训团组 0  　个、  0 　人次;列明具体出访内容业务考察团组 0  　个。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%.

　　(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0.00辆,年末公务用车保有量0.00辆。

　　(2)公务用车运行维护费0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0.00万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0.00万元.2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0　万元。其中:国际访问   0　万元,主要用于 　 0 的接待工作  0 　批次  0 　人次(其中:陪同  0   　人次);大型活动  0　万元,主要用于   0 　的接待工作    0 　批次   0 　人次(其中:陪同    0 　人次);外省市交流接待   0　万元,主要用于   0　的接待工作   0　批次  0 　人次(其中:陪同  0  　人次);及  0 　等接待活动   0 　万元,主要用于   0　的接待工作  0 　批次 0  　人次(其中:陪同    0 　人次)。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2万元,降低100.00%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元,增长(降低)0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少2万元,降低100.00%,公务接待支出决算增加(减少)0.00‐万元,增长(降低)0‐%。公务用车购置及运行费支出决算减少)的主要原因是取消公车.

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元,本年收入0.00‐万元,本年支出0.00‐万元,年末结转和结余0.00‐万元。　(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　(一)　文化体育与传媒支出　(类)。支出决算为0万元.　(二)　社会保障和就业支出　(类)。支出决算为0‐万元,。

　　(三)　城乡社区支出　(类)。支出决算为0‐万元。

　　(四)　农林水支出(类)。支出决算为0‐万元。

　　(五)　交通运输支出(类)。支出决算为0‐万元

　　 (六)　资源勘探信息等支出(类)。支出决算为0‐万元。

　　(七)　其他支出　(类)。支出决算为0‐万元。

　　(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的“2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况 　

　　根据预算绩效管理要求,武汉市洪山区残疾人联合会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 　0 个,资金 0 　万元。组织对 0 　个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金  0　万元。

　　(二)绩效自评结果　

　　武汉市洪山区残疾人联合会今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

　　  0  　项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0　万元,执行数为 0　万元,完成预算的 0　%。

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度武汉市洪山区残疾人联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出65万元,比2016年增加    65 　万元,增长  100 　 %。主要原因是办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、　租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度武汉市洪山区残疾人联合会政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额   0　万元,占政府采购支出总额的   0　%,其中:授予小微企业合同金额  0 　万元,占政府采购支出总额的  0 　%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日,武汉市洪山区残疾人联合会共有车辆0.00辆,其中,一般公务用车0.00辆,一般执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,其他用车0.00辆,单位价值50　万元(含)以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00‐台(套)。

　　第四部分 　2017年重点工作完成情况

　　一、重点工作事项标题

　　无

　　二、重点工作事项标题

　　无

　　第五部分 　名词解释

　　(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

  　(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机　关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　  （十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

   （十八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   （十九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  （二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  （二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  （二十二）房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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