2015年度武汉市洪山区

档案局部门决算

2016年9月

2015年度部门决算公开目录

   第一部分、武汉市洪山区档案局基本情况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

   三、部门人员构成

   第二部分、武汉市洪山区档案局2015年度部门决算情况说明

    一、2015年度收入支出决算总体情况

   二、2015年度收入决算情况

   三、2015年度支出决算情况

   四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

    五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

   九、2015年度其他重要事项的情况

    第三部分、武汉市洪山区档案局2015年度部门决算表

    一、2015年度收入支出决算总表(表1)

   二、2015年度收入决算表(表2)

   三、2015年度支出决算表(表3)

   四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

   五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

   六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

   七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

   八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

     第四部分、名词解释

武汉市洪山区档案局2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区档案局基本情况

一、 部门主要职能

1、对全区档案工作实行统筹规则、宏观管理。宣传贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法规，监督、查处档案违法案件； 

2、制定全区档案事业发展规划、工作计划，组织、指导、检查、监督、协调在本行政区域的机关团体、企事业单位、行政村、社区居委会的档案业务工作； 

3、集中统一管理区委、区政府及区直机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案资料的安全；

4、负责接收、征集、管理本地区党政机关、群众团体和有关企事业单位及名人的重要档案资料，推进档案工作的科学技术化管理和现代化建设，参与编史修志工作，促进档案利用的社会化； 

5、组织并指导本区的档案理论与科学研究，档案保护、档案教育、档案宣传、档案专业干部的培训工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区档案局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区档案局总编制人数9人，其中：行政编制0人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理9人)。在职实有人数9人，其中：行政0人，事业9人(其中：参照公务员法管理9人)。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

     第二部分、武汉市洪山区档案局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区档案局2015年度收入总计269万元，支出总计269万元。与2014年相比，收入增加31万元，增长11%，主要原因是医疗卫生和住房保障支出及新馆建设支出增加。支出增加31万元，增长11%。主要原因是医疗卫生和住房保障支出及新馆建设支出增加。

二、2015年度收入决算情况

武汉市洪山区档案局2015年度本年收入合计269万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)269万元，占本年收入100 %，上级补助收入0万元，占本年收入0 %，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0 %，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %，其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2015年度支出决算情况

武汉市洪山区档案局2015年度本年支出合计269万元。其中：基本支出179万元，占本年支出66.54 %，项目支出90万元，占本年支出33.46%，上缴上级支出0万元，占本年支出0 %，经营支出0万元，占本年支出0 %，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区档案局2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计269万元。与2014年相比，收入增加31万元，增长11%，主要原因是医疗卫生和住房保障支出及新馆建设支出增加。支出增加31万元，增长11%。主要原因是医疗卫生和住房保障支出及新馆建设支出增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区档案局2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为269万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为269万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出179万元，项目支出90万元。项目支出主要用于：档案工作会议 0.8 万元，主要成效是召开全区档案工作会议，布置档案目标管理达标、复查等业务工作 ；档案资料征集 1万元，主要成效是征集部分个人珍藏的资料进馆，丰富了馆藏 ；档案抢救保护费 48万元，主要成效是按照一卷三元的档案抢救保护的要求，对馆藏档案进行破损修复、整理等抢救工作 ；档案网络与政务办公网络信息化费 2万元，主要成效是保障档案网络与政务办公网络的正常运转 ；档案库房维护费5万元，主要成效是保障档案实体完整与安全；档案编撰6 万元，主要成效是利用馆藏档案、资料编撰了《洪山印象》、《关山记忆》等编研资料 ；人大档案执法活动费1万元，主要成效是完成全区全年执法活动大检查，全区未发现违法、违纪行为 ；爱国主义教育基地长效管理维护费0.3万元，主要成效是爱国主义教育基地建设管理费用；档案专业技术教育培训费 4 万元，主要成效是单位干部职工了参加国家、省、市档案部门组织的各类专业教育培训；后勤保障经费10万元，主要成效是保障单位后勤服务正常运转;文明创建工作经费1万元，主要成效是单位文明创建宣传及对口社区文明创建活动开展；党建工作经费2万元，主要成效是“三万”活动经费。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为244万元，支出决算为244万元，完成年度预算的100%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为9万元，支出决算为9万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为16万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出179万元，其中，人员经费166万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区档案局本级1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5万元，支出决算为4万元，为预算的80%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

2015年武汉市洪山区档案局因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算的99%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%。年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费4万元，为预算的99%，比预算减少0.05万元，主要原因是节能减排。主要用于公务用车运行维护，其中：租车费0万元；燃料费3万元；维修费0.5万元；过桥过路费0.1万元；保险费0.4万元；安全奖励费用0万元；其他等0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少1万元，主要原因是无公务接待。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2万元，降低33%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，降低25%,公务接待支出决算减少1万元，降低100%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原国是无支出，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，控制公车使用，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行执行中央八项规定以及“六项禁令”的规定，减少公务接待费支出。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区档案局2015年无政府性基金预算财政拨款。

九、2015年度其他重要事项的情况

    (一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市洪山区档案局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出13万元，较2014年增加1万元，增长8%。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市洪山区档案局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市洪山区档案局共有车辆1辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分、武汉市洪山区档案局2015年度部门决算表

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。