2017年度武汉市洪山区档案局部门决算

2018年9月30日

目 录

第一部分 武汉市洪山区档案局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区档案局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市洪山区档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区档案局概况

一、部门主要职能

    1、对全区档案工作实行统筹规则、宏观管理。宣传贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法规，监督、查处档案违法案件；

    2、制定全区档案事业发展规划、工作计划，组织、指导、检查、监督、协调在本行政区域的机关团体、企事业单位、行政村、社区居委会的档案业务工作；

    3、集中统一管理区委、区政府及区直机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案资料的安全；

    4、负责接收、征集、管理本地区党政机关、群众团体和有关企事业单位及名人的重要档案资料，推进档案工作的科学技术化管理和现代化建设，参与编史修志工作，促进档案利用的社会化；

    5、组织并指导本区的档案理论与科学研究，档案保护、档案教育、档案宣传、档案专业干部的培训工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区档案局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区档案局总编制人数8人，其中：行政编制0人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理8人)。在职实有人数9人，其中：行政0人，事业9人(其中：参照公务员法管理9人)。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分 武汉市洪山区档案局2017年度部门决算表

第三部分 武汉市洪山区档案局2017年度
部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计610万元。与2016年相比，收、支总计各减少92万元，降低13.11%，主要原因是新馆已建成。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计610万元。其中：财政拨款收入549万元，占本年收入90%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入61万元，占本年收入10%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计610万元。其中：基本支出293万元，占本年支出48.03%；项目支出317万元，占本年支出51.97%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计549万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少153万元，降低21.79%。主要原因是新馆建成。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出519万元，占本年支出合计的90 %。与2016年相比，财政拨款支出增加-154万元，增长-21 %。主要原因是新馆建成。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出549万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出499万元，占90.89 %；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0 %；科学技术支出0万元，占0 %；文化体育与传媒支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出14万元，占2.55 %；医疗卫生与计划生育支出13万元，占2.37 %；节能环保支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；农林水支出0万元，占0 %；交通运输支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %；商业服务业等支出0万元，占0 %；援助其他地区支出0万元，占0 %；国土海洋气象等支出0万元，占0 %；住房保障支出23万元，占4.19 %；粮油物资储备支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %；债务付息支出0万元，占0 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为566万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为549万元，完成年度预算的96.99%。其中：基本支出293万元，项目支出256万元。项目支出主要用于聘请法律顾问经费1万元，主要成效全年关于法律方面咨询与培训；档案工作会议0.26万元，主要成效是召开全区档案工作会议，布置档案目标管理达标、复查等业务工作；档案网络维护费5万元，主要成效是保障档案网络与政务办公网络的正常运转；后勤保障经费62.88万元，主要成效是保障单位后勤服务正常运转; 党建经费3万元，主要成效是开展党建活动经费；文明创建1万元，主要成效是单位文明创建宣传及对口社区文明创建活动开展；档案库房维护费15万元，主要成效是保障档案库房的正常运行；档案编撰、资料征集6.16万元，主要成效是利用馆藏档案、资料编撰了《洪山印记丛书》系列等编研资料；爱国主义教育基地长效管理维护费7万元，主要成效是爱国主义教育基地建设管理费用；档案抢救保护费60万元，主要成效是按照一卷三元的档案抢救保护的要求，对馆藏档案进行破损修复、整理等抢救工作；购买劳务支出14.84万元，主要成效是用于支付劳务费；机动经费0.84万,主要成效是用于开展工会活动；新馆建设79.76万元，主要成效是建设新馆的后续费用。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为509万元，支出决算为499万元，完成年度预算的97.93%

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为20万元，支出决算为14万元，完成年度预算的67.80%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因是本年度有1名在职人员退休。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为12万元，支出决算为13万元，完成年度预算的103.92%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为23万元，支出决算为23万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出293万元，其中，人员经费287万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区档案局本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为1万元，支出决算为0万元，为预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少1万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2万元，降低100%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，降低100%,公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是因公务用车改革，本单位无公务用车。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区档案局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金150万元。组织对2个部门开展整体支出绩效自评，资金150万元。从绩效评价情况来看，绩效完成情况合格。

(二)绩效自评结果

武汉市洪山区档案局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

档案抢救及保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全面超额完成接收进馆档案11432卷，其中民生档案6296卷，占接收档案比例的55%。二是精心谋划挑选有档案鉴定经验的公司来我馆开展到期档案开放鉴定工作，到期档案开放鉴定工作初审58全宗14179卷档案，确保开放鉴定工作安全、仔细、完整。发现的问题及原因：一是搬迁新馆后将新增接收档案20余万卷，馆藏总量将达到30余万卷，馆藏量的剧增而管理档案人员职数未按档案数量配置。二是数字档案馆建设任务繁重，由于我馆搬迁过渡几年，基础工作还比较薄弱，省档案局提出在十三五期间各综合档案馆要完成数字档案馆建设，洪山区作为试点先行，我们深感任务繁重。下一步改进措施：从明年起我局要积极争取市区领导支持，抓紧组织实施，依托专业机构，运用现代信息技术对馆藏电子档案和传统载体档案数字副本等数字档案信息进行采集、整理、存储、整理，并通过不同类型网络提供共享利用和有限公共档案信息服务的档案信息集成管理平台，力争2020年初前完成数字档案馆建设。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市洪山区档案局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出5万元，比2016年减少2万元，降低29 %。主要原因是本年度有一名在职人员退休。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市洪山区档案局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市洪山区档案局共有车辆0辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

武汉市区档案局绩效管理推动发展专项目标

二、重点工作事项标题

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务档案事务 行政运行（档案） 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务 档案事务一般行政管理事务（档案）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务 档案事务 机关服务（档案）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单位设置的项级科目中反映。未单设项级科目，在“其他”项级科目中反映。”

4. 一般公共服务 档案事务 档案馆反映中央和地区各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出 住房改革支出 提住补贴反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)各单位其他专用名词解释。

1、爱国主义教育基地服务维护费：为保障爱国主义教育基地运行用于内容更新、设备维修维护及接待中小学生及广大市民参观费用等。

2、档案馆维护费：对馆藏破损、重要的档案修复、抢救（整理）和对档案馆库房的监控及消防系统安全运转维护费用等。

公开咨询电话027-87862276。