2018年度武汉市洪山区档案局决算

　　2019年 6月5日

　　目    录

　　第一部分 武汉市洪山区档案局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 武汉市洪山区档案局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分 武汉市洪山区档案局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 武汉市洪山区档案局概况

　　一、部门主要职能

　　1、对全区档案工作实行统筹规则、宏观管理。宣传贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法规，监督、查处档案违法案件；

　　2、制定全区档案事业发展规划、工作计划，组织、指导、检查、监督、协调在本行政区域的机关团体、企事业单位、行政村、社区居委会的档案业务工作；

　　3、集中统一管理区委、区政府及区直机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案资料的安全；

　　4、负责接收、征集、管理本地区党政机关、群众团体和有关企事业单位及名人的重要档案资料，推进档案工作的科学技术化管理和现代化建设，参与编史修志工作，促进档案利用的社会化；

　　5、组织并指导本区的档案理论与科学研究，档案保护、档案教育、档案宣传、档案专业干部的培训工作。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市洪山区档案局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市洪山区档案局总编制人数8人，其中：行政编制0人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理8人)。在职实有人数8人，其中：行政0人，事业8人(其中：参照公务员法管理8人)。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　第三部分 武汉市洪山区档案局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计451.6万元。与2017年相比，收、支总计各减少158.09万元，降低25.93%，主要原因是新馆建设工程已完成。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计451.6万元。其中：财政拨款收入451.6万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入%；事业收入0万元，占本年收入%；经营收入0万元，占本年收入%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入%；其他收入0万元，占本年收入%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计451.6万元。其中：基本支出272.62万元，占本年支出60.37%；项目支出178.98万元，占本年支出39.63%；上缴上级支出万元，占本年支出%；经营支出万元，占本年支出%；对附属单位补助支出万元，占本年支出%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计451.6万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少97.93万元，降低17.79%。主要原因是新馆建设全部完工。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出451.6万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少97.93万元，降低17.79%。主要原因是新馆建设全部完工。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出451.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出381.7万元，占84.52%；社会保障和就业支出29.53万元，占6.54%；医疗卫生与计划生育支出9.99万元，占2.21%；住房保障支出30.39万元，占6.73%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为451.6万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算 为451.6万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出272.62万元，项目支出178.98万元。项目支出主要用于后勤保障（餐费）8.73万元，主要成效保障工作人员餐费；党建经费1万元，主要成效开展党建活动；后勤保障经费56.2万元，主要成效保障档案馆正常运行；文明创建0.97万元，主要成效开展文明精神宣传活动；聘请法律顾问1万元，主要成效全年关于法律方面咨询与培训；购买劳务支出20.85万元，主要成效支付聘用人员工资；档案工作运行费85.23万元，主要成效档案数字化、数据清洗等；爱国主义教育基地长效管理维护费5万元，主要成效设备维护，展板更换等。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为396.97万元，支出决算为381.7万元，完成年度预算的96.15%。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为31.23万元，支出决算为29.53万元，完成年度预算的94.55%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为12.41万元，支出决算为9.99万元，完成年度预算的80.51%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是本年度有一名退休人员。

　　4.住房保障支出(类)。年度预算为30.39万元，支出决算为30.39万元，完成年度预算的100%。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出272.62万元，其中，人员经费251.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金；公用经费21.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元，为预算的100%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的100%，与预算相同。

　　2018年因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，汽车保有量为0，为预算的0%，与预算相同。本年度购置(更新)公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，为预算的0%，与预算相同。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，与预算相同。

　　2018年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)0万元，增长(降低)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%,公务接待支出决算增加(减少)‐0万元，增长(降低)‐0%。因公出国(境)费用支出相同的主要原因是没有支出，公务用车购置及运行费支出决算相同的主要原因是没有支出，公务接待支出决算相同的主要原因是没有支出。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00‐万元，本年支出0.00‐万元，年末结转和结余0.00‐万元。

　　本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出.

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区档案局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金179万元。组织对2个部门开展整体支出绩效自评，资金179万元。从绩效评价情况来看，绩效完成情况合格。

　　(二)绩效自评结果

　　武汉市洪山区档案局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　档案工作运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为85.23万元，执行数为85.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是认真抓好落实区直机关和有关单位档案工作目标管理认定、复查工作，今年共完成全区56家单位档案工作目标管理复查认定工作。（其中6家单位认定）。二是全年共接收41家单位档案8646（卷、盒）、35271（件、张），组织开展到期档案开放鉴定工作，完成了馆藏档案1988年以前2820卷文书档案的初步鉴定。确保开放鉴定工作安全、仔细、完整。三是努力为基层社区服好务，积极推动社区档案建设。全年共指导完成全区161个社区中的145个社区规范建档，社区建档率达90%，创建2个省级示范社区（区珞南街珞桂社区和元宝林社区）及家庭建档示范户10家工作已全部完成。四是在全市率先实现民生档案跨馆查询。建立了市、区综合档案馆民生档案跨馆查询机制，指派专人负责查询。五是为全面提升辖区档案工作人员业务素质，4月25日我局举办了一期辖区机关、企事业单位、社区档案人员岗位和继续教育培训班，共培训人员166人。本次参训人员为历年来人数最多的一次培训，做到了全覆盖，其中培训社区档案员41人。六是全年完成档案全文数据扫描25773余幅面，档案数据著录5114条。标注原文31883幅，核对档案767卷590件8702幅，检查修改13470条。

　　聘请法律顾问项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是制发了2018年度法治工作计划。聘请了法律顾问并签订了合同，制订了“以案释法”“法润民心”“法惠民生”普法活动，聘请法律专家来局解读《新宪法修正案》，征订法制宣传资料(小红的兰台奇遇)200份，档案文化折扇10套。邀请武汉市档案局法规处处长蒋敏华来区委党校给第四期事业单位工作人员培训班讲授《公职人员档案意识与档案行为法制化》，进一步营造全区档案法制宣传氛围。二是加大档案行政执法力度。全年共组织开展了辖区95家单位档案行政执法监督检查，未发现有档案违法违规行为，查处率100%。三是大力开展“七五”普法宣传活动。组织全局人员在“法宣在线”平台学习有关法律法规知识，成立习法课堂领导小组，制定了习法课堂工作实施方案。结合我区平安建设宣传督导和开展扫黑除恶等综合治理工作，开展了送法到基层活动，在本局综治联系对口社区——井岗社区讲授法律法规有关知识。

　　后勤保障（餐费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.72万元，执行数为8.73万元，完成预算的90%。主要产出和效果：用于日常工作餐,从人力物力财力各方面保证区档案局工作的顺利开展。

　　党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是抓党建工作落实。专题研究党建工作，制定工作计划，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实“三会一课”制度，坚持支部主题党日活动，创新学习模式，4月份和10月份与区委党史办两次联合，组织党员到到蔡甸野战国防园等红色教育基地参观学习，引导和教育党员干部立足档案岗位，牢记使命。二是抓党风廉政建设。局长牧原为全局党员做了“加强党风廉政建设树立档案干部良好形象”的专题党课；深入学习新修订的《宪法》《监察法》等，通过学习讨论、撰写心得体会、测试等形式，使党规党纪学习教育宣传全覆盖。通过播放“反腐倡廉”及廉政公益广告，营造清廉的工作氛围。组织党员干部集中观看及会议通报严重违法违纪案件二次，引导党员干部汲取教训、自觉警醒。

　　购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.85万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是财务代帐服务费,保障的财务记账工作的顺利进行；二是完成下达的编撰任务；三是协助日常档案馆、局办公室工作，从人力物力财力各方面保证区档案局工作的顺利开展。

　　文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为0.97万元，完成预算的97%。主要产出和效果：宣传文明精神活动的开展。

　　后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为56.2万元，执行数为56.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障档案库房正常运行；二是保障全局（馆）安防、消防等设备的正常运行。

　　爱国主义教育基地长效管理维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是以改革开放四十周年为主题，对爱国主义教育基地进行了改版，更换展板；二是以“档案见证改革开放”为主题的档案展览，面向社会开放，爱国主义教育基地参观680人次。

　　发现的问题及原因：一是经费住处未按支出功能科目核算；二是预算与实际支出有一定的出入。下一步改进措施：一是正确设置会计科目，严格按照功能和经济分类科目核算；二是精确预算，提高预算执行率。

　　（武汉市洪山区档案局项目支出绩效自评报告见附件）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市洪山区武汉市洪山区武汉市洪山区档案局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出21.45万元，比2017年增加15.67万元，增长271%。主要原因是公车改革，公务用车补助纳入此项核算。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市洪山区武汉市洪山区武汉市洪山区档案局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市洪山区武汉市洪山区档案局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备1‐台(套)。

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、重点工作事项标题

　　武汉市区档案局绩效管理推动发展专项目标

　　二、重点工作事项标题 

　　第五部分 名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二) 各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务档案事务 行政运行（档案） 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2. 一般公共服务档案事务 一般行政管理事务（档案）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3. 一般公共服务档案事务 机关服务（档案）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单位设置的项级科目中反映。未单设项级科目，在“其他”项级科目中反映。”

　　4. 一般公共服务档案事务 档案馆反映中央和地区各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

　　5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　6. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　7. 住房保障支出住房改革支出 住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8. 住房保障支出住房改革支出 提住补贴 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　9. 住房保障支出住房改革支出 购房补贴反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　(三)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(六)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(七)各单位其他专用名词解释。

　　1、爱国主义教育基地服务维护费：为保障爱国主义教育基地运行用于内容更新、设备维修维护及接待中小学生及广大市民参观费用等。

　　（根据单位实际发生的功能科目进行解释）

　　咨询电话：027--87869633

　　附件：

　　武汉市洪山区档案局项目支出绩效自评报告