2018年度中共洪山区委党史办公室决算

2019年 6  月 3 日

 目    录

第一部分 中共洪山区委党史办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中共洪山区委党史办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 中共洪山区委党史办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分 中共洪山区委党史办公室概况

一、部门主要职能

1、研究编写洪山区党史。

2、征集、整理、编纂发生在洪山的重要党史资料、搜集、综合整理洪山地区党史的情报资料。

3、传达贯彻中央和省、市委、区委关于党史工作的指示、规划，部署全区党史工作，指导协调党史资料的征编和党史专题研究工作，组织党史工作的经验交流，培训党史工作的业务骨干，评定党史方面的科研成果。

4、指导各街、乡、部、委、办、局及各人民团体组织史资料编纂业务工作。

5、运用党史资料，以史鉴今、资政育人、对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，宣传党的光辉历史和优良传统。

6、贯彻执行中央和省、市和区人民政府有关地方志工作的方针、政策；制定洪山区地方志发展规划，实现地方志工作的制度化、规范化。

7、指导区直各部门《洪山区志》各分卷的编纂工作，并进行总纂终审。

8、编纂出版《洪山年鉴》，指导各单位年鉴资料收集工作。

9、负责全区地方志编纂人员的培训工作。

10、加强地方志理论研究，探索新形势下地方志工作的规律，研究整理旧志。

11、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共洪山区委党史办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中共洪山区委党史办公室总编制人数5人，其中：事业编制  5 人(其中：参照公务员法管理  5人)。在职实有人数3人 ，其中：事业3人(其中：参照公务员法管理3人)。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

第二部分   2018年度部门决算表

第三部分 中共洪山区委党史办公室2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计210万元。与2017年相比，收、支总计各减少57万元，降低21.35%，主要原因是人员经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计210万元。其中：财政拨款收入210万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计210万元。其中：基本支

出165万元，占本年支出78.57%；项目支出45万元，占本年支出21.43%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计210万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少57万元，降低21.35%。主要原因是人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出210万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少57万元，降低21.35%。主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度财政拨款支出210万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出170万元，占80.95%；社会保障和就业支出24万元，占11.43%；医疗卫生与计划生育支出4万元，占1.9%；住房保障支出12万元，占5.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为297万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为210  万元，完成年初预算的70.71%。其中：基本支出165万元，项目支出45万元。项目支出主要用于党建工作经费（含纪检）0.49万元，主要成效开展党建工作；购买劳务支出2.1万元，主要成效：聘请法律顾问及代账会计；后勤保障经费0.74万元，主要成效:单位人员饭卡充值；《洪山山水》15万元，主要成效：资料收集、编辑以及书籍的印刷；党史宣传教育1万元，主要成效：开展党史宣传教育工作；购买办公设备1.5万元，主要成效：购买照相机；《洪山年鉴》（2018卷）与《武汉年鉴》（2018卷）洪山概况数据上报4.97万元，主要成效：资料收集、编辑以及书籍的印刷；《中共洪山历史》(1978-2002)等9.88万元，主要成效：资料收集、编辑以及书籍的印刷；《中国共产党武汉市洪山区组织史资料第六卷》（2006.12-2011.11）自编本8.78万元，主要成效：资料收集、编辑以及书籍的印刷。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为203万元，支出决算为170万元，完成年初预算的83.74%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为71万元，支出决算为24万元，完成年初预算的33.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为6万元，支出决算为4万元，完成年初预算的66.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4.住房保障支出(类)。年度预算为17万元，支出决算为12万元，完成年度预算的70.59%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是人员减少。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出165万元，其中，人员经费152万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、  租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、  税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

中共洪山区委党史办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，为预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费0万元，为预算的0%。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)0万元，增长(降低)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)  0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%,公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。即本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，中共洪山区委党史办公室组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金44.45万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金44.45万元。从绩效评价情况来看：2018年，中共洪山区委党史办公室以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了一定的成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，进一步加强过程监控。三是，深入开展绩效评价，对项目资金实施绩效评价，在此基础上形成了自评报告。

(二)绩效自评结果  

中共洪山区委党史办公室今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

《中国共产党武汉市洪山区组织史资料第六卷》（2006.12-2011.11）自编本项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.78 万元，完成预算的 88 %。主要产出和效果：资料收集、编辑以及书籍的印刷。发现的问题及原因：预算精准程度不够。下一步改进措施：合理编制预算，严格按照预算执行。

《中共洪山历史》(1978-2002)等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.08 万元，执行数为 9.88 万元，完成预算的 98 %。主要产出和效果：资料收集、编辑以及书籍的印刷。发现的问题及原因：预算精准程度不够。下一步改进措施：合理编制预算，严格按照预算执行。

《洪山年鉴》（2018卷）与《武汉年鉴》（2018卷）洪山概况数据上报项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 99 %。主要产出和效果：资料收集、编辑以及书籍的印刷出版。发现的问题及原因：预算精准程度不够。下一步改进措施：合理编制预算，严格按照预算执行。

购买办公设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：购买照相机。发现的问题及原因：绩效制度需进一步完善。下一步改进措施：建立健全绩效制度，强化绩效目标编制，严格绩效目标审核。

党史宣传教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：开展党史宣传教育工作。发现的问题及原因：绩效制度需进一步完善。下一步改进措施：建立健全绩效制度，强化绩效目标编制，严格绩效目标审核。

《洪山山水》项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：资料收集、编辑以及书籍的印刷出版。发现的问题及原因：绩效制度需进一步完善。下一步改进措施：建立健全绩效制度，强化绩效目标编制，严格绩效目标审核。

后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.18 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 63 %。主要产出和效果：单位人员饭卡充值。发现的问题及原因：在职人员减少。下一步改进措施：合理编制预算，严格按照预算执行。

购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：聘请法律顾问及代账会计。发现的问题及原因：绩效制度需进一步完善。下一步改进措施：建立健全绩效制度，强化绩效目标编制，严格绩效目标审核。

党建工作经费（含纪检）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 98 %。主要产出和效果：开展党建活动。发现的问题及原因：预算精准程度不够。下一步改进措施：合理编制预算，严格按照预算执行。

（中共洪山区委党史办公室项目支出绩效自评报告见附件）  

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市洪山区中共洪山区委党史办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出13万元，比2017年增加4万元，增长44.44%。主要原因是无公务用车，相应增加其他交通费用。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市洪山区中共洪山区委党史办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市洪山区中共洪山区委党史办公室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、《洪山年鉴》（2018卷）与《武汉年鉴》（2018卷）洪山概况数据上报

2018年2月，区委党史办（区地方志办）向全区单位发出年鉴稿件征集通知，启动了《洪山年鉴》编纂工作。4月底，组稿工作完成。5-7月底完成编辑，8-10月，交武汉市年鉴社和长江出版社审稿并修订，11月完成出版发行。《洪山年鉴》（2018卷）共设特载、大事记、洪山概况、政治等22个类目，刊载随文图片150多幅,共计55万字。《洪山年鉴》作为一部资料、知识、信息高度密集的大型综合性地方年刊，受到全区各单位及各级领导的重视。

二、《洪山山水》

为推介洪山自然山水，宣传展示洪山地区人文历史风貌，区委党史办（区地方志办）组织编写了《山水洪山》一书。本书分为前言及三大篇章：洪山区自然山水特色（概说）、洪山区山水人文景观（上篇）、洪山区山水历史故事（下篇）。本书共计十六章93节及后记，共计27余万字。3月，完成写作大纲，进入资料收集及初稿编纂。8月，完成初稿。9月，进行再次修改。11月底，进入印刷阶段。12月底，完成出版印刷，并分发给人大代表和政协委员，及相关单位和个人。

三、《中国共产党武汉市洪山区组织史资料第六卷》（2006.12-2011.11）自编本

《中共武汉市组织史资料(第六卷)》由区委组织部、区委党史办公室共同编纂。中共武汉市洪山区组织史资料第六卷编纂体例沿袭第五卷，党组织系统的组织史资料为正编，政权组织、军事组织、政协组织、群众团体组织的组织史资料为附编，分别为附编一至附编四，全书共五个系统。3月，区委党史办完成自编本，3-7月进行修改、核实，形成征求意见稿。8月，送洪山区委组织部主审。经洪山区委同意，于11月底出版发行。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务  政府办公厅（室）及相关机构事务   行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 2.  一般公共服务  政府办公厅（室）及相关机构事务   一般行政管理事务（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3．一般公共服务  府办公厅（室）及相关机构   事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务  政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.一般公共服务  统计信息事务   其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

6.公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

7.科学技术支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

8.文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

9.社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的开支。

10．社会保障和就业支出  行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11．社会保障和就业支出  行政事业单位离退休 归口管理的事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费.

12.社会保障和就业支出 就业补助 其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

13.社会保障和就业支出  其他社会保障和就业支出   其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.  医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗  行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.  医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗  事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出  其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17.节能环保支出  其他节能环保支出 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

18.城乡社区支出  城乡社区管理事务   其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19.城乡社区支出  城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20.城乡社区支出  其他城乡社区事务支出 其他城乡社区事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

21．住房保障支出  住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22．住房保障支出  住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23．住房保障支出  住房改革支出  购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机  关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、  日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-87862285    

附件：中共洪山区委党史办公室项目支出绩效自评报告