洪山区2020年项目资金绩效目标申报表（档案馆运行费）

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发文机构：武汉市洪山区档案馆		成文日期：2020-01-21 17:00


名称：洪山区2020年项目资金绩效目标申报表（档案馆运行费）

日期：2020-01-21 17:00 字号：大中小

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表
单位名称：洪山区档案馆资金单位：万元
项目名称		档案馆运行费		项目代码
项目主管部门		保管利用科		项目执行单位	洪山区档案馆
项目负责人		吴敏		联系电话	87862258
项目申请理由		洪山区档案馆主要职责：贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施；监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导本行政区域内档案理论研究、科学技术推广、档案编纂出版、档案宣传、档案教育、档案工作人员培训等。通过本项目的实施，有利于区档案馆的档案工作紧紧围绕区委、区政府的中心工作，在档案工作的“两个转变”、夯实档案馆“五位一体”功能方面不断推进，在档案资源建设、档案利用服务、档案信息化、干部教育和档案文化宣教方面不断加强。
项目主要内容		1、完善档案馆“五位一体”功能，健全档案全综合防控体系； 2、完成年度档案工作目标管理认定（复检）工作； 3、指导完成全区社区规范建档工作； 4、完成年度档案接收工作，为全市档案跨馆查询提供服务； 5、对辖区单位档案行政执法监督检查，对档案违法违规行业进行查处，对从事档案经营活动的机构提供指导与服务； 6、档案馆安防、消防维保维护。
项目总预算		21.38		项目当年预算	21.38
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2018年项目预算177万元，2019年项目预算101.85万元。 2.当年预算变动情况及理由：经费压减。
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			21.38
		1.一般公共预算财政拨款收入			21.38
		其中：申请当年预算拨款			21.38
		2.政府性基金预算财政拨款收入
		其中：申请当年预算拨款
		3.事业收入
		4.上级补助收入
		5.附属单位上缴收入
		6.事业单位经营收入
		7.其他收入
		8.用事业基金弥补收支差额
		9.上年结转
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转
		10.单位往来资金
		11.国库往来资金
		12.专户往来资金
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			21.38
		1.档案馆运行费			21.38
		2.
		3.
		4.
		5.
		6.
		7.
		8.
		9.
	测算依据及说明	档案工作运行费21.38万元 ①全年安防、消防、爱国主义教育基地、查阅中心等设备软件维护费为15万元；②档案库房维修维护费为2万元；③2019年档案整理费为2万元；④资料整理2.38万元。
项目绩效总目标		加强档案信息平台建设，加快馆藏档案数字化，为领导决策、机关行政及社会公众查询提供及时有效的服务，为加速湖北经济社会发展服务。
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	爱国主义教育基地参观人次	>300人次
				举办主题档案展览次数	1次
				主流媒体发表档案新闻报道数量	3篇以上
			质量指标	完成年度档案工作目标管理认定（复查）工作	100%
				重大活动、重大建设项目档案登记率	>95%
				所辖社区建档率	>90%
				馆藏档案较上年增长率	>10%
				档案普法宣传覆盖率及档案违法违规行为查处率	100%
				设备、设施正常运转保障程度	100%
		效益指标	社会效益指标	馆藏档案资源利用率较上年增长	10%
			社会公众或服务对象满意度指标	档案信息查询满意率	95%以上

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