文 号：无 |
信息分类： 其他 |
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发文机构：武汉市洪山区档案馆 |
成文日期：2020-01-21 17:15 |
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名 称：洪山区2020年项目资金绩效目标申报表（书籍编撰） |
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洪山区2020年项目资金绩效目标申报表（书籍编撰）
| 洪山区2020年项目资金绩效目标申报表 | ||||||
| 单位名称：洪山区档案馆 资金单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 书籍编撰 | 项目代码 | ||||
| 项目主管部门 | 保管利用科、史志科 | 项目执行单位 | 洪山区档案馆 | |||
| 项目负责人 | 吴敏、王燕 | 联系电话 | 87862258、87862285 | |||
| 项目申请理由 | 1、项目的政策：《武汉市贯彻落实<全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020）>实施方案》； 2、项目与部门职能的相关性：编撰出版《洪山年鉴》，并指导各单位年鉴资料收集工作。编辑《城市卷》洪山分卷 | |||||
| 项目主要内容 | 1、编撰出版《洪山年鉴》； 2、编辑《城市卷》洪山分卷 | |||||
| 项目总预算 | 15 | 项目当年预算 | 15 | |||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2017年、2018年无项目预算。 2.当年预算变动情况及理由：2020年新增项目。 | |||||
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 15 | |||||
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 15 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 15 | |||||
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | ||||||
| 3.事业收入 | ||||||
| 4.上级补助收入 | ||||||
| 5.附属单位上缴收入 | ||||||
| 6.事业单位经营收入 | ||||||
| 7.其他收入 | ||||||
| 8.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 9.上年结转 | ||||||
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 10.单位往来资金 | ||||||
| 11.国库往来资金 | ||||||
| 12.专户往来资金 | ||||||
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
| 合计 | 15 | |||||
| 1.《洪山年鉴》 | 5 | |||||
| 2.《城市卷》洪山分卷 | 10 | |||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 测算依据及说明 | 在区委、区政府的正确领导下，征集、整理、编撰发生在洪山的重要党史资料，授集、综合整理洪山地区党史的情报资料。 | |||||
| 项目绩效总目标 | ||||||
| 项目年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 《洪山年鉴》类目 | 22个% | |||
| 时效指标 | 在规定时间内完成既定指标 | 100% | ||||
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案信息资源利用程度 | 得到提升 | |||
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