武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）2026年部门预算

编制说明

2026年1月

2026年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区档案馆概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区档案馆2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区档案馆2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区档案馆概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作、史志工作的方针政策和法律法规。

（二）接收、整理、保管本区党政机关、群众团体和有关企、事业单位的重要档案资料;保守党和国家机密，维护档案的安全和完整。

（三）征集、整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案、党史资料、地方志文献。

（四）运用现代化技术手段，开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设。

（五）开发档案、史志信息资源，为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务。

（六）组织实施全区党史工作规划，指导协调全区地方党史资料和组织史资料编纂工作;组织编辑出版洪山地方党史资料和组织史资料。

（七）组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴，依照规定开展对各专业志、部门志进行业务指导和评审;开展地方志学术研究和交流，培训地方志工作人员。

（八）运用档案、史志资料，以史为鉴、资政育人，对广大党员干部、群众和青少年进行中国特色社会主义和爱国主义教育，宣传党的光辉历史和优良传统，为区委、区政府的决策提供资政服务。

（九）协助区委办公室(区档案局)做好档案方面的事务性、辅助性工作。

（十）承担上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区档案馆部门预算包括：武汉市洪山区档案馆本级预算。

纳入武汉市洪山区档案馆2026年部门预算编制范围的预算单位包括：洪山区档案馆本级1个事业单位。

第二部分 武汉市洪山区档案馆2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

1. 一般公共预算基本支出表

1. 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

武汉市洪山区档案馆2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

武汉市洪山区档案馆2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 项目支出表

1. 整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区档案馆2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。2026年收支总预算438.6万元，比2025年预算减少2.33万元，下降0.53%，主要原因是：按要求压减公用经费。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算438.6万元。其中：一般公共预算拨款本年收入438.6万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算438.6万元，其中：基本支出398.6万元，占90.88%；项目支出40万元，占9.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算438.6万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入438.6万元。支出包括：一般公共服务支出313.88万元，社会保障和就业支出65.87万元，卫生健康支出14.96万元，住房保障支出43.88万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算财政拨款支出预算438.6万元，其中：本年预算438.6万元，与2025年相比减少2.33万元，下降0.53%，主要是按要求压减公用经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出398.6万元，占90.88%，其中人员经费358.22万元、公用经费40.38万元；项目经费40万元，占9.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）40万元，比2025年减少26万元，下降39.39%，主要是压减档案馆运行经费项目支出。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）273.88万元，比2025年增加12.2万元，增加4.66%，主要是正常人员变动，增加1名实有人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）37.17万元，比2025年增加6.84万元，增长22.55%，主要是当年1名人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）27.52万元，比2025年增加0.07万元，增长0.26%，主要是正常人员变动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.18万元，比2025年减少0.32万元，下降21.33%，主要是正常人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.96万元，比2025年增加0.06万元，增长0.4%，主要是正常人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.36万元，比2025年增加2.68万元，增长10.86%，主要是正常人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.81万元，比2025年减少0.06万元，下降1.02%，主要是正常人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.73万元，比2025年增加2.24万元，增长26.38%，主要是正常人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出398.6万元，其中：

1.人员经费358.22万元，包括：

（1）工资福利支出323.52万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助34.7万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2.公用经费40.38万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运营维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年安排一般公共预算“三公”经费支出3万元，与2025年预算持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2025年预算相比，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费3万元，与2025年预算持平。其中：

（1）公务用车购置费0万元，比2025年预算相比，无变化。

（2）公务用车运行维护费3万元，比2025年预算相比，无变化。

3.公务接待费预算0万元，比2025年预算相比，无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区档案馆2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区档案馆2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出40万元，其中：一般公共预算本年拨款40万元，具体使用情况如下：

1.档案馆运行经费项目40万元，主要用于完善档案馆“五位一体”功能，健全档案全综合防控体系；完成综合档案馆业务建设检查工作；完成档案馆开放审核工作；完成年度档案接收工作，为全市档案跨馆查询提供服务；编撰《洪山年鉴》及《组织史七卷》、启动《洪山区志》编撰工作等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区档案馆2026年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计7万元，比2025年减少11.1万元，降低61.33%，主要原因是压减当年项目支出。其中：货物类0.8万元，服务类6.2万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区档案馆2026年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（五）预算绩效管理情况

2026年，部门预算支出438.6万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国（境）费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；(3)公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租房补贴。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。