目录

第一部分、洪山区妇女联合会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、洪山区妇女联合会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、洪山区妇女联合会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区妇女联合会2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区妇女联合会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区妇女联合会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区妇女联合会总编制人数5人，其中：行政编制5人。在职实有人数6人，其中：行政6人。

离退休人员9人，其中：退休9人。

第二部分、武汉市洪山区妇女联合会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区妇女联合会2014年度收入总计482万元，支出总计482万元。与2013年相比，收入增26.97%，主要原因是1、新增为0-3岁儿童免费筛查政府实事项目财政大预算拨款；2、新增文明家庭挂牌经费 拨款；3、新增特色妇女之家创建经费拨款；4、发放津补贴增加额及发放奖励性工资。支出增加26.97%。主要原因是1、为洪山辖区内0-3岁儿童免费筛查政府实事项目经费支出；2、为区级文明家庭挂牌经费支出 ；3、特色妇女之家创建经费支出；4、发放津补贴增加额及发放奖励性工资支出。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区妇女联合会2014年度本年收入合计482万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 482万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区妇女联合会2014年度本年支出合计482万元。其中：基本支出139万元，占本年支出28.84 %，项目支出343万元，占本年支出71.16 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区妇女联合会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计482万元。与2013年相比，收、支各增加130 万元，增长26.97 %。主要原因是1、新增为0-3岁儿童免费筛查政府实事项目财政大预算拨款；2、新增文明家庭挂牌经费 拨款；3、新增特色妇女之家创建经费拨款；4、发放津补贴增加额及发放奖励性工资。支出增加26.97%。主要原因是1、为洪山辖区内0-3岁儿童免费筛查政府实事项目经费支出；2、为区级文明家庭挂牌经费支出 ；3、特色妇女之家创建经费支出；4、发放津补贴增加额及发放奖励性工资支出。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区妇女联合会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为483万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为482万元，完成年度预算的99.79%。其中：基本支出139万元，项目支出343万元。项目支出主要用于1、“两节”、“三八” 、“六一 ”系列纪念、慰问活动经费16万元；2、0－3岁儿童先天性疾病筛查经费210万元；3、帮扶挂点社区、村经费3万元；4、妇儿工委专项工作经费3万元；5、妇联主席岗训、妇女创业就业等培训经费9万元；6、洪山区“文明家庭”专项经费24万元；7、文明创建经费8万元；8、巾帼建功等活动经费4万元；9、廉政文化进家庭活动经费3万元；10、社区家长学校创建活动经费3.5万元；11、特色妇女之家项目创建经费54万元；12、劳务经费4.5万元。13、采购办公设备经费1万元；

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为471万元，支出决算为470万元，完成年度预算的99.79%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

(三)  住房保障支出(类)。年度预算为9万元，支出决算为9万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区妇女联合会2014度一般公共预算财政拨款基本支出470万元，其中，人员经费126万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴；公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区妇女联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区妇女联合会本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组   0 次， 0  人次，实际发生支出0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

2.公务用车运行维护费4万元。其中：租车费 0.1 万元；燃料费 1.5 万元；维修费 1.9万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费0.4 万元。

(三)公务接待费支出决算为0万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区妇女联合会2014年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区妇女联合会机关运行经费支出424万元，较2013年增加135万元，增长  46.71%。主要原因是1、为洪山辖区内0-3岁儿童免费筛查政府实事项目经费支出；2、为区级文明家庭挂牌经费支出 ；3、特色妇女之家创建经费支出；4、发放津补贴增加额及发放奖励性工资支出。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区妇女联合会政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出  1 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区妇女联合会共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区妇女联合会2014年度部门决算表

说明：武汉市洪山区妇女联合会2014年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。