附件1
武汉市公安局洪山区分局
2013年度部门决算公开目录
一、武汉市公安局洪山区分局2013年度部门决算情况说明
二、武汉市公安局洪山区分局2013年度公共预算收入支出决算总表
三、武汉市公安局洪山区分局2013年度公共预算收入决算表
四、武汉市公安局洪山区分局2013年度公共预算支出决算表
五、武汉市公安局洪山区分局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、武汉市公安局洪山区分局2013年度政府性基金预算收入支出决算表
七、武汉市公安局洪山区分局2013年度“三公”经费决算情况说明
八、武汉市公安局洪山区分局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 

附件2
武汉市公安局洪山区分局
2013年度部门决算情况说明
一、基本情况
（一）部门决算单位构成
从 决算构成单位来看，武汉市公安局洪山区分局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。
（二）部门人员构成
武汉市公安局洪山区分局总编制人数1,000人，其中：行政编制1000人。在职实有人数988人，其中：行政988人。
离退休人员207人，其中离休0人，退休207人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
武汉市公安局洪山区分局2013年收入总计22,219万元，其中：本年收入合计22,219万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元；支出总计22,219万元，其中：本年支出合计22,219万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
    三、公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市公安局洪山区分局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为22，913万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为21,913万元，完成年度预算的96%。其中：基本支出 13,651万元，主要是人员工资、医疗保障、住房公积金经费。项目支出8,262万元，主要用于公安专用设备购置；信息化建设及网络运行维护；办案业务费；证照工本费；警用服装购置；拘押收教场所管理；维稳、司法救助等经费支出。其他公安支出5956万元，主要用于武警、消防、协警、文员、司法调解员专项经费；社区消防室及物防技防设施建设；嫌疑人救治体检；公安英烈基金；治安群防工作奖励等经费支出。
（一）公共安全（类）。年度预算为21439万元，支出决算为20,439万元，完成年度预算的95%。
（二）医疗卫生（类）。年度预算为420万元，支出决算为420万元，完成年度预算的100%。
（三）住房保障支出（类）。年度预算为1054万元，支出决算为1,054万元，完成年度预算的100%。
四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市公安局洪山区分局2013年无政府性基金预算财政拨款。

附件3

附件4
 

附件5

附件6

附件7

                                                                               备注：2013年洪山公安分局无政府性基金预算。
 

附件8

武汉市公安局洪山区分局
2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明
 

一、“三公”经费的单位范围
武汉市公安局洪山区分局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局洪山区分局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为673万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为5万元。因公出国(境)  1 人次，实际发生支出5万元。主要用于参加市公安局组织的赴英国参加社会治安防控体系建设培训团组1人次。通过此次培训，提高了我区社会治安防体系网格化建设的进程。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为603万元。
1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量166辆。
2.公务用车运行维护费603万元。其中：租车费6.8万元；燃料费410.9万元；维修费141.5万元；过桥过路费
2万元；保险费41.8万元。
(三)公务接待费支出决算为65万元，主要用于接待上级单位及业务部门以及外省市兄弟单位。执行公务和开展业务活动开支公务接待费65万元。其中：外省市交流接待15万元，及上级单位及业务部门接待活动50万元。