2014年度

武汉市洪山区公安分局

部门决算

2015年10月20日

目录

第一部分、武汉市洪山区公安分局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区公安分局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区公安分局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区公安分局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区公安分局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区公安分局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区公安分局总编制人数1,008人，其中：行政编制1,008人。在职实有人数977人，其中：行政977人。

离退休人员231人，其中：退休231人。

第二部分、武汉市洪山区公安分局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区公安分局2014年度收入总计27,374万元，支出总计27,374万元。与2013年相比，收入增加23%，主要原因是单位人员及项目增加。支出增加23%。主要原因是单位人员及项目增加。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区公安分局2014年度本年收入合计27,374万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 27,274万元，占本年收入99.63%，其他收入100万元，占本年收入0.37 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区公安分局2014年度本年支出合计27,374万元。其中：基本支出17,215万元，占本年支出62.89 %，项目支出10,159万元，占本年支出37.11 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区公安分局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计27,274万元。与2013年相比，收、支各增加5156  万元，增长23 %。主要原因是单位人员及项目增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区公安分局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为27,356万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为27,274万元，完成年度预算的99.7%。其中：基本支出17,215万元，项目支出8,059万元。项目支出主要用于报废更新车辆；公安专用设备购置；信息化建设及网络运行维护；办案业务费；证照工本费；警用服装购置；拘押收教场所管理；维稳、司法救助；武警、消防、协警、文员、司法调解员专项经费；社区警务室建设及维护消耗；嫌疑人救治体检；公安英烈基金；治安群防工作一案一奖等经费支出。

(一) 公共安全支出(类)。年度预算为25,311万元，支出决算为25,311万元，完成年度预算的100%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为544万元，支出决算为544万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为1,501万元，支出决算为1,419万元，完成年度预算的94.54%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区公安分局2014度一般公共预算财政拨款基本支出17,215万元，其中，人员经费15,298万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,917万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区公安分局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区公安分局本级及下属1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为859万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为7万元。因公出国(境)1人次，实际发生支出7万元。主要用于参加市公安局组织的赴英国社会治安防控体系建设培训团组1个、1人次。通过此次培训，完善了我区社会治安防控体系网格化的建设。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为838万元。

1.公务用车购置费190万元。本年度购置(更新)公务用车19辆，年末公务用车保有量164辆。

2.公务用车运行维护费648万元。其中：租车费6万元；燃料费485万元；维修费140万元；过桥过路费1万元；保险费16万元。

(三)公务接待费支出决算为14万元，主要用于接待外省市来我区考察学习的兄弟单位。执行公务和开展业务活动开支公务接待费14.1万元。其中：外省市交流接待14.1万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区公安分局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出16932万元，较2013年减少3882万元，降低30 %。主要原因是严格遵守中央关于厉行节约反对浪费规定，节约开支，压缩经费。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区公安分局政府采购支出总额473.65万元，其中：政府采购货物支出421.59万元、政府采购工程支出52.06万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区公安分局共有车辆164辆，其中，一般公务用车54辆，一般执法执勤用车110辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区公安分局2014年度部门决算表