武汉市洪山区市场监督管理局2020年部门预算

编制说明

2020年1月

2020年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2020年部门预算表（表格独立公开）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、整体支出绩效目标申报表

十、项目资金绩效目标申报表

第三部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一)部门主要职能

2019年4月根据《武汉市洪山区机构改革方案》和《中共洪山区委、洪山区人民政府关于洪山区机构改革的实施意见》，由原洪山区工商行政管理和质量技术监督局、原洪山区食品药品监督管理局、原洪山区价格监督局、原洪山城乡统筹局执法队等单位和部门撤销后新成立洪山区市场监督管理局，位于武汉市洪山区珞狮南路恺德国际大厦，主要负责: 贯彻落实党中央、省委和市委关于市场监督管理、知识产权和农业农村工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：负责市场综合监督管理。 负责建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。负责监督管理规范市场秩序。负责反垄断执法调查工作。负责宏观质量管理。负责产品质量安全监督管理。负责全区产品质量监督 抽查和安全风险监控工作。负责特种设备安全监督管理。负责食品、药品等应急管理综合协调。负责食品（含酒类）安全监督管理。贯彻落实国家、省、市关于“三农”工作的方针政 策和决策部署。负责农产品质量安全监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责统一管理计量工作。负责统一管理标准化工作。负责统一管理检验检测工作。负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。负责统一管理知识产权工作。负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、 综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主 体责任。完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

洪山区市场监督管理局由机关及下属5 个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位5个(含原参照公务员法管理事业单位1个)。

(三)部门人员构成

洪山区市场监督管理局总编制人数258人，其中：行政编制206人，事业编制52人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数273人，其中：行政编制220人，事业编制53人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员168人，其中：离休1人，退休167人。

第二部分

第三部分

2020年部门预算安排情况说明

一、部门收支情况总体说明

全年预算安排收入13348.11万元（我局系2019年根据洪山区机构改革方案新成立的部门，无法与上年对作对比）；支出13348.11万元。全年预算收支平衡。

二、部门收入情况说明

部门预算收入13348.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13348.11万元，政府性基金预算财政拨款收入     0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

三、部门支出情况说明

部门预算支出13348.11万元。其中：基本支出11205.71万元，项目支出2142.40万元，上缴上级支出0 万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出10790.78万元；其中:行政运行6983.09万元，一般行政管理事务606.40万元，市场主体管理651.00万元，食品安全监管8.27万元，事业运行1661.02万元，其他市场监督管理事务881.00万元。

社会保障和就业支出1136.04万元；其中：行政单位离退休661.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出428.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出46.36万元。

卫生健康支出374.33万元；其中：行政单位医疗303.66万元，事业单位医疗70.67万元。

住房保障支出1046.96万元；其中：住房公积金710.04万元，提租补贴148.05万元，购房补贴188.87万元。

其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出8066.91万元；商品和服务支出4265.16万元；对个人和家庭的补助802.44万元；资本性支出213.60万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

一般公共预算财政拨款收入13348.11万元，支出13348.11万元，预算收支平衡。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出预算13348.11万元，其中：当年预算13348.11万元（我局系2019年根据洪山区机构改革方案新成立的部门，无法与上年度作对比）。主要安排情况如下：一般公共服务10790.78万元，社会保障和就业支出1136.04万元，卫生健康支出374.33万元，住房保障支出1046.96万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出11205.71万元。其中：

1.人员经费8869.35万元，包括：

(1)工资福利支出8066.91万元，主要用于：基本工资1113.60万元，津贴补贴1218.33万元，奖金74.76万元，绩效工资193.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出428.67万元，职业年金缴费46.36万元，职工基本医疗保险缴费374.33万元，其他社会保障缴费124.79万元，住房公积金710.04万元，其他工资福利支出3782.43万元。

(2)对个人和家庭的补助802.44万元，主要用于：离休费10.08万元，退休费48.13万元，其他对个人和家庭的补助支出743.01万元。

2.公用经费2336.36万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于：办公费30.79万元，印刷费3.54万元，水费7.11万元，电费63.91万元，邮电费25.86万元，物业管理费114.47万元，差旅费11.70万元，维修（护）费14.29万元，租赁费142.00万元，培训费31.73万元，被装购置费221.00万元，工会经费96.89万元，公务用车运行维护费157.60万元，其他交通费用153.94万元，其他商品和服务支出383.20万元，设备购置1.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位5家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算217.60万元。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，主要原因：2020年未安排出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费217.60万元。其中：

(1)公务用车购置费60万元，增加主要原因：计划更新5台车辆。

(2)公务用车运行维护费157.60万元。增加主要原因：单位合并后执法车辆增加。

3.公务接待费预算0万元，主要原因：单位严格落实中央八项规定精神精神，杜绝不必要的公务接待开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

洪山区市场监督管理局2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门机关及下属1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 2012.02万元。主要包括：办公费23.40万元，印刷费2.18万元，水费5.94万元，电费53.46万元，邮电费20.99万元，物业管理费112.92万元，差旅费10.80万元，维修（护）费9.90万元，培训费25.66万元，工会经费34.21万元，工会经费补助44.00万元，福利费89.09万元，公务用车运行维护费52.80万元，公务用车燃油及其他81.00万元，其他交通费用153.94万元，租赁费142.00万元，被装购置费221.00万元，劳务费617.00万元，离退休公用18.69万元,其他商品和服务支出293.04万元。

（二）政府采购预算情况

2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1849.05万元。包括：货物类794.30万元，工程类0万元，服务类1054.75万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆35辆。其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车31辆，特种专业技术用车2辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

　　（四）预算绩效管理情况

　　2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，3个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款2142.40万元。

第四部分

　　财政专项支出预算安排情况说明：

　　本部门无财政专项支出

第五部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

 1.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)，反映单位基本支出。

2.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)市场监督管理专项(项)，反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

3.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)，反映市场监督部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

4.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)市场监督管理技术支持(项)，反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款)归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出（款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出（款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12.住房保障支出(类)住房改革支出（款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

13.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出。

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。