武汉市洪山区市场监督管理局2020年项目资金绩效目标申报表

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文号：无		信息分类：财政

发文机构：洪山区市场监督管理局		成文日期：2020-01-22 10:30


名称：武汉市洪山区市场监督管理局2020年项目资金绩效目标申报表

日期：2020-01-22 11:00 字号：大中小

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表
单位名称：武汉市洪山区市场监督管理局资金单位：万元
项目名称		机构运行经费		项目代码	2013802
项目主管部门				项目执行单位	洪山区市场监督管理局
项目负责人				联系电话	87753500
考核级次		1.一般项目□ 2.重点项目□
项目申请理由		1、党（团）建工作经费（含纪检）：落实党建工作责任制，严格执行《机关基层组织工作条例》，统筹推进全局党的各项建设；2.聘请有专业资质的律师及全局法规业务培训；3.因机构改革，全局办公设备需调整更换；4.因机构改革，原工商所及食药所合并，需对基层所办公环境进行维护改造；5、为加强暂扣罚没物资管理，向外租用仓库；6.因执法车辆老化严重，需更新12台到龄的车辆；7.为满足原食药所日常监管，特向区政府，财政局请示，同意9个监督所租车执法；8.为完成单位驻点扶贫任务，申请专项扶贫款；9.为解决单位办公人员不足，聘请20名文员；
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1.推进全局机关党(团）建(党风廉政建设)及非公经济组织党建工作10万元； 2.法律顾问及法规业务培训工作20万元； 3.办公设备购置177.6万元； 4.基层所办公场所维修改造143.8万元；5.暂扣罚没物资存放仓库租赁5万元；6.执法车辆更新60万元；6.车辆租赁55万元；7.扶贫专项工作经费5万元；8.弥补人员不足外聘20名文员130万
项目总预算		606.4		项目当年预算	606.4
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：无 2.当年预算变动情况及理由：由于机构改革，2020年为新的预算单位，无法与往年对比。
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			606.4
		1.一般公共预算财政拨款收入			606.4
		其中：申请当年预算拨款
		2.政府性基金预算财政拨款收入
		其中：申请当年预算拨款
		3.事业收入
		4.上级补助收入
		5.附属单位上缴收入
		6.事业单位经营收入
		7.其他收入
		8.用事业基金弥补收支差额
		9.上年结转
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			606.4
		1.全局党(团）建(党风廉政建设)及非公经济组织党建工作			10
		2.法律顾问及法规业务培训工作			20
		3.办公设备购置			177.6
		4.基层所办公场所维修改造			143.8
		5.暂扣罚没物资存放仓库租赁			5
		6.执法车辆更新			60
		7.车辆租赁			55
		8.扶贫专项工作经费			5
		9.弥补人员不足外聘20名文员			130
	测算依据及说明	1.因机构改革，根据实际人数，需更换部分老旧办公设备及执法车辆；2.需对5各合并后几基层所办公场所进行维护改造；3.在原工商质监局及原食药局2019年预算安排基础上，对2020年预算进行测算，其中法律顾问经费、党团建经费、车辆租赁经费、外聘文员经费均与往年一致。
项目绩效总目标		改善基础工作条件，加强工作作风建设，为落实各项职能提供保障，更好服务人民群众。
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	党建学习、培训次数	12次	根据工作目标预计完成数
				行政复议和行政应诉案件完成率	100%	根据工作目标预计完成数
				外聘文员	20人	根据工作目标预计完成数
				精准扶贫驻点数	1个	根据工作目标预计完成数
				更新执法车辆台数	12台	根据工作目标预计完成数
				维护改造基层所个数	5个	根据工作目标预计完成数
				聘请法律顾问	1人	根据工作目标预计完成数
			质量指标	办公设备和更新改造验收合格率	100%	根据工作目标预计完成数
			时效指标	完成时间	1年内	当年项目，不跨年
			成本指标	预算执行成本控制率	100%	当年完成项目，无结转
		效益指标	可持续影响指标	制度、人员、经费保障	保障	根据工作目标预计完成数
			满意度指标	机关工作人员满意度	95%	预计满意率

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