附件1

　　                                     武汉市洪山区工商业联合会2013年度部门决算公开目录
      一、武汉市洪山区工商业联合会2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区工商业联合会2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区工商业联合会2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区工商业联合会2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区工商业联合会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区工商业联合会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区工商业联合会2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区工商业联合会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　                                      武汉市洪山区工商业联合会2013年度部门决算情况说明
一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从 决算构成单位来看，武汉市洪山区工商业联合会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区工商业联合会总编制人数5人，其中：行政编制5人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数5人，其中：行政5人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区工商业联合会2013年收入总计146万元，其中：本年收入合计146万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计146万元，其中：本年支出合计146万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区工商业联合会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为148万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为146万元，完成年度预算的99%。其中：基本支出 95万元，主要是工资福利支出53万元、商品服务支出10万元、个人及家庭补助21万元、行政单位医疗4万、住房公积金6万、提租补贴1万。项目支出51万元，主要用于：1、政治特别费10万元，宣传了党的路线方针政策、为生活困难的会员企业排忧解难，把非公经济人士紧密团结在党的周围;2、考察调研10 万元，组织非公会员企业赴红色革命教育基地学习考察、参观革命圣地西柏坡、组织会员企业参加经贸交流活动5次;3、商会建设4万元，加强了商会自身建设、成立了通山商会和鲁磨路珠宝文化街协会;4、教育培训4万员，组织会员学习培训6次，培训企业负责人和高管人员150人次;5、会员企业节日联谊活动3.5万元，组织会员开展环湖步行、自行车环行等活动，倡导健康环保、绿色出行理念;6、参与劳动关系三方协调4万元，引导非公有制企业再就业岗位138个、做好劳资双方宣传教育工作、协调处理维护双方权益;7、年度执委会4万元，按章程召开执委会、常委会，总结评比全年工作并讨论下年工作计划等;8、“两新”工作经费10万元，两新组织入党积极分子、发展对象和党组织书记培训170余人、发展党员51名、两新非公企业进行理想信念教育、七.一建党92周年纪念活动等;机动经费1.5万元，补贴合同工待遇。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为137万元，支出决算为135万元，完成年度预算的99%。

　　(二)医疗卫生(类)。年度预算为4万元，支出决算为4万元，完成年度预算的100%。

　　(三)住房保障支出(类)。年度预算为7万元，支出决算为7万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金支出情况。

　　附件3
 

　　附件4
 

　　附件5
 

　　附件6
 

　　附件8

　　                                  武汉市洪山区工商业联合会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
        一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区工商业联合会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区工商业联合会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组 0次， 0人次，实际发生支出 0 万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置公务车0 辆，年末公务用车保有量2辆。

　　2.公务用车运行维护费8万元。其中：租车费1.2万元;燃料费4.3万元;维修费1.1万元;过桥过路费0.8万元;保险费 0.36 万元;安全奖励用 0.24 万元;

　　(三)公务接待费支出决算为5万元，主要用于执行公务和开展业务活动。执行公务和开展业务活动开支公务接待费5万元。其中：用于招商引资0万元，国际访问 0万元，大型活动3.5 万元，外省市交流接待1 万元，及非公企业来往等接待活动0.5万元。