2014年度

武汉市洪山区工商业联合会部门决算

2015年9月24日

目录

第一部分、武汉市洪山区工商业联合会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区工商业联合会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区工商业联合会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区工商业联合会2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区工商业联合会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区工商业联合会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个单位决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区工商业联合会总编制人数5人，其中：行政编制5人。在职实有人数5人，其中：行政5人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

第二部分、武汉市洪山区工商业联合会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区工商业联合会2014年度收入总计157万元，支出总计157万元。与2013年相比，收入增8.31%，主要原因是 发放津补贴增加额、发放退休干部奖励性工资。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区工商业联合会2014年度本年收入合计157万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 157万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区工商业联合会2014年度本年支出合计157万元。其中：基本支出107万元，占本年支出68.15 %，项目支出50万元，占本年支出31.85 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区工商业联合会2014年度财政拨款收支总计157万元。与2013年相比，收、支各增加12.05 万元，增长8.31  %。主要原因是 发放津补贴增加额、发放退休干部奖励性工资 。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区工商业联合会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为163万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为157万元，完成年度预算的96.32%。其中：基本支出107万元，项目支出50万元。项目支出项目支出主要用于：1、政治特别费10万元，宣传了党的路线方针政策、为生活困难的会员企业排忧解难，把非公经济人士紧密团结在党的周围；2、考察调研10 万元，组织民企参加省内外项目推介会和考察7次、组织常委以上企业，分两批赴湖南考察交流，考察了湖南长沙、醴陵，浙江龙泉等地的瓷窑制造和现代服务业项目，与当地商会开展民间交流；3、商会建设4万元，加强了商会自身建设、成立了洪山区华泰投融资商会；4、教育培训4万元，组织会员企业安全生产学习培训和企业高管政策培训260人次；5、会员企业节日联谊活动3.5万元，组织会员自行车环行活动，倡导健康环保、绿色出行理念；6、参与劳动关系三方协调4万元，配合市工商联开展“春风行动”，组织民企在市晨星人力资源市场和中南财经政法大学南湖校区开展专场招聘活动。引导非公有制企业再就业岗位138个、做好劳资双方宣传教育工作、协调处理维护双方权益；7、年度执委会4万元，按章程召开执委会、常委会，总结评比全年工作并讨论下年工作计划等；8、“两新”工作经费10万元，两新组织入党积极分子、发展对象和党组织书记培训180余人、发展党员63名、组建了基层党组织7个、两新非公企业进行理想信念教育、七.一建党93周年纪念活动等； 9、参政议政经费10万元，用于组织会员企业人大代表、政协委员进行市场考察调研4次，积极建言献策。其中组织完成中小微企业监测和调研工作，结合开展的专题调研，形成《关于洪山区民营企业发展现状的调查报告》。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为151万元，支出决算为145万元，完成年度预算的96.03%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为9万元，支出决算为9万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区工商业联合会2014度一般公共预算财政拨款基本支出107万元，其中，人员经费99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区工商业联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区工商业联合会本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

2.公务用车运行维护费7万元。其中：租车费 0 万元；燃料费  4.4万元；维修费 1.6 万元；过桥过路费 0.64 万元；保险费 0.36 万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元，主要用于执行公务和开展业务活动。其中：用于大型活动0.6万元，外省市交流接待0.2万元，及非公企业来往等接待活动0.2万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区工商业联合会没有政府性基金预算拨款收入。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区工商业联合会 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出134万元，较2013年减少11万元，降低7.6 %。主要原因是三公经费减少 。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区工商业联合会政府采购支出总额  0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区工商业联合会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区工商业联合会2014年度部门决算表

武汉市洪山区工商业联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。