目   录

第一部分 武汉市洪山区工商业联合会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区工商业联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分 武汉市洪山区工商业联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分武汉市洪山区工商业联合会概况

一、部门主要职能

（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，做到爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

（三）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议,在会员和政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手.

（四）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、依法纳税，提高生产技术和产品质量；

（五）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

（六）办好会办企业、事业；

（七）承办政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区工商业联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算1个单位决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区工商业联合会总编制人数3人，其中：行政编制3人。在职实有人数5人 ，其中：行政5人。

离退休人员0人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分 武汉市洪山区工商业联合会  2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计240.96万元。与2017年相比，收、支总计各减少171.04万元，降低71%，主要原因是2018年没有申请政府拨发奖励优秀民营企业家资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计233.37万元。其中：财政拨款收入233.37万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计239.21万元。其中：基本支

出195.58万元，占本年支出82%；项目支出43.63万元，占本年支出18%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计240.96万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少171.04万元，降低71%，主要原因是2018年没有申请政府拨发奖励优秀民营企业家资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出240.96万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少163.04万元，降低68%。主要原因是2018年没有申请政府拨发奖励优秀民营企业家资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出240.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出192.07万元，占80%；社会保障和就业支出20.21万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出7.56万元，占3%；住房保障支出19.37万元，占8%；其他支出1.75万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.81万元，支出决算  为239.21万元，完成年初预算的94%。其中：基本支出195.58万元，项目支出43.63万元。项目支出主要用于（1）协助政府管理和服务非公有制经济工作（政治特别费）14万：主要用于联系非公经济人士，把非公经济人士紧密团结在党的周围，及时宣传党的路线方针政策、为生产生活困难的会员企业排忧解难，提供帮助。

（2）考察调研6.27万：调整用于搭建政企交流平台--政企直播交流活动和宣传平台维护。

（3）文明创建工作经费0.5万：主要用于为创建文明城市工作服务。

（4）党建工作经费（含纪检）0.5万：主要用于区工商联党组织建设、纪检工作、党支部活动费用。

（5）培训费2.7万：主要用于举办洪山区工商联“精英企业家&新的社会阶层人士”武大培训班。

（6）购买劳务支出3.6万：主要用于：法律咨询服务，聘请法律顾问3.00万、聘请会计代账0.6万元。

（7）区长预备费12.49万：主要用于开展洪山区7.18企业嘉年华活动。

（8）办公设备购置2.1万元，主要用于购买办公电脑、沙发、文件柜。

（9）后勤保障经费1.47万元：用于在职人员伙食补贴。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为194.35万元，支出决算为192.07万元，完成年度预算的98.8%。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为30.74万元，支出决算为20.21万元，完成年度预算的73%。主要原因是人员调动。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为8.01万元，支出决算为7.56万元，完成年度预算的94%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为20.71万元，支出决算为19.37万元，完成年度预算的94%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出195.58万元，其中，人员经费181.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区工商业联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区工商业联合会本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.3万元，支出决算为0万元，为预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费0万元，为预算的0%。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少0.3万元，主要原因是执行中央八项规定精神，节约开支，同城不予接待。

2018年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2万元，降低100%，其中：因公出国(境)支出决算减少2万元，降低100%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%,公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)‐0%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是2018年没有人员出国（境）学习考察交流。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区工商业联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区工商业联合会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金43.63万元。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)绩效自评结果

武汉市洪山区工商业联合会今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

协助政府管理和服务非公有制经济项目绩效自评综述：年初项目预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是新闻报道宣传。以宣传工商联执委以上会员企业62家为主的全区贡献较大的非公企业，在《楚商》杂志开设《我为洪山代言》专栏，每期3-4P，全年12期；在各类媒体和简报上刊登报道80余篇，宣传典型人物60余人次，弘扬企业家精神；二是组织召开全联调研组第二组为贯彻落实习近平总书记在全国民营企业座谈会上的重要讲话精神来我区调研座谈会、组织召开工商联系统非公经济人士扫黑除恶、平安创建大会等，在推动工商联工作、促进非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长中履职尽责、发挥潜能。三是调研企业，完成课题《双创时代下的产业服务深度调研报告》。发现的问题及原因：经费测算与实际支出情况有偏差，预算编制不精细。原因是我会绩效目标、工作职能要求，对服务民营企业工作开展力度加大。下一步改进措施：加强预算编制的合理性，提高预算约束力。

教育培训项目绩效自评综述：年初项目预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：在武汉大学信息学部举办“精英企业家、新的社会阶层人士、党外青年骨干”培训班。工商联（总商会）精英企业家、新的社会阶层人士、年轻企业家骨干、工商联及统战部部分机关干部近80人参加。

考察调研项目绩效自评综述：年初项目预算数为6.27万元，执行数为6.27万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：调整用于搭建政企交流平台，承办的“创造良好营商环境，助力民营经济腾飞——2018上半年洪山区政企对话直播交流会”活动，此次政企对话全程以网络直播的形式面对全国网友，将“关起门”来的政府和企业交流会议，变成“敞开门”说亮话办实事的直播活动，这种直播的方式被有关媒体誉为具有全国性的标杆意义和示范效应。发现的问题及原因：经费测算与实际支出情况有偏差。原因是因领导工作原因，考察计划区领导建议暂缓。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算执行率。

区长预备费项目绩效自评综述：年初预算数为 12.49 万元，执行数为12.49万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：主要用于开展洪山区7.18企业嘉年华活动，活动现场搭建政务服务、金融服务、法律服务、企业交流平台，接受企业的咨询、答疑、交流及业务受理，并在活动中启动“洪”基金，用以支持和鼓励洪山教育。发现的问题及原因：预算执行中的临时增支。原因是根据区委区政府的安排部署，2018年全区新民营经济企业家日活动由我会承办，该项目为不可预见性，年初预算无法设置具体绩效考核指标。

武汉市洪山区工商业联合会项目支出绩效自评报告见附件

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市洪山区工商业联合会机关运行经费支出13.69万元，比2017年14万减少 0.31 万元，降低 2 %。主要原因是人员变动。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市洪山区工商业联合会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日，武汉市洪山区工商业联合会共有车辆0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1．走访骨干企业，慰问老党员、老干部

2．召开常委会、年度执委会

3．组织“7.18”企业家日活动

4．在武汉高校举办民企创新发展培训班

5．平安创建

6．开展“百企帮百村”活动

7．构建区委区政府与民企对话平台2次，召开座谈会1次，走访企业20家

8．举办构建“亲”“清”政商关系交流座谈

9．举办商会联盟交流座谈

10．参政议政

二、重点工作事项标题

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务  民主党派及工商联事务  行政运行（民主党派及工商联）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务  民主党派及工商联事务  一般行政管理事务（民主党派及工商联）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　3、社会保障和就业支出  行政事业单位离退休  归口管理的行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　4、医疗卫生与计划生育支出  行政事业单位医疗  行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。

5、住房保障类支出  住房改革支出  住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障类支出  住房改革支出  提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

7、住房保障类支出  住房改革支出  购房补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话：027-87678289

附件：        

武汉市洪山区工商业联合会项目支出绩效自评报告