附件1

　　武汉市洪山区供销联社2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区供销联社2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区供销联社2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区供销联社2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区供销联社2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区供销联社2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区供销联社2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区供销联社2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区供销联社2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区供销联社2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市洪山区供销联社部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属 单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区供销联社总编制人数15人，其中：行政编制0人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数14人，其中：行政0人，事业14人(其中：参照公务员法管理10人)。离退休人员36人，其中：离休3人，退休33人

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区供销联社2013年收入总计421万元，其中：本年收入合计421万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计421万元，其中：本年支出合计421万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区洪山区供销联社2013年公共预算财政拨款支出年度预算为424万元，支出决算为421万元，完成年度预算的99%。其中：基本支出391万元，主要是其他商贸事务支出52万元、事业运行310万元、事业单位医疗7万元、住房公积金14万元、提租补贴8万元。项目支出30万元，主要用于220家再生资源网点经营及管理工作经费10万元;节日安全生产检查6万元;主要用于托管企业生产安全管理检查;改制企业的遗留问题5万元，主要用于改制企业的档案保管、改制职工的社保医保的年审、重大疾病办理和信访维稳工作经费;离退休人员节日慰问2万元;用于节日期间上门走访慰问机关离退休人员;设备购置2万元，主要用于办公必需设备的购置;再生资源网站信息管理2.50万元，用于洪山区再生资源网站的维护管理工作经费;机动经费2.50万元,主要用于“三万”活动及社区结对共建活动工作经费。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为52万元，支出决算为52万元，完成年度预算的100%。

　　(二)医疗卫生(类)。年度预算为7万元，支出决算为7万元，完成年度预算的100%。

　　(三)商业服务业等事务(类)。年度预算为343万元，支出决算为340万元，完成年度预算的99%

　　(四)住房保障支出(类)。年度预算为22万元，支出决算为22万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

　　附件7

　　附件8

　　武汉市洪山区供销联社2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区供销联社有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区供销联社本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2辆。

　　2.公务用车运行维护费10万元。其中：燃料费7万元;维修费1.1万元;过桥过路费 0.6万元;保险费0.8万元;安全奖励费用0.5万元;

　　(三)公务接待费支出决算为2万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待2万元。其中：用于省内开展业务活动2万元。