目录

第一部分、武汉市洪山区供销联社基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区供销联社2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区供销联社2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区供销联社2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区供销联社基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，

武汉市洪山区供销联社部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区供销联社

总编制人数15人，其中：行政编制人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数14人，其中：行政人，事业14人(其中：参照公务员法管理14人)。

离退休人员

36人，其中：离休3人，退休33人。

第二部分、武汉市洪山区供销联社2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区供销联社2014

年度收入总计459万元，支出总计459万元。与2013年相比，收入增加9%，主要原因是调增在职及离退休党建 奖、提高退休人员生活补贴及新增离退休物业管理费、在职交通费及物业管理费。支出增加9%。主要原因是 在职人员工资、奖励性支出的增加及离退休人员生活补贴及奖励性支出增加。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区供销联社2014年度本年收入合计459万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 459万元，占本年收入100%，上级补助收入    0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入     0 %，经营收入0万元，占本年收入0 %，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %，其他收入    0万元，占本年收入 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区供销联社2014年度本年支出合计459万元。其中：基本支出425万元，占本年支出92.59 %，项目支出34万元，占本年支出7.41 %，上缴上级支出0万元，占本年支出0 %，经营支出    0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区供销联社2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计459万元。与2013年相比，收入增加38万元，增长9%、支出增加38  万元，增长9 %。主要原因是调增及支付在职及离退休的工资性支出及奖励性支出    。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区供销联社2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为459万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为459万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出425万元，项目支出34万元。项目支出主要用于220家再生资源网点经营及管理工作经费10万元；代管企业及回收站点的节日安全生产检查6万元；为改制企业的档案保管及社保医保的年审、重大疾病办理及信访维稳工作经费5万元；再生资源网站维护及信息管理费2.5万元；设备购置2.5万元，主要用于机关正常运行添置的办公必需品；离退休节日慰问3万元，用于节日期间上门走访慰问机关离退休人员，机动经费5万元，用于“三万”活动经费及机关的精神文明建设等。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为7万元，支出决算为7万元，完成年度预算的100%，

(十三) 商业服务业等支出(类)。年度预算为426万元，支出决算为426万元，完成年度预算的100%，。

(十六) 住房保障支出(类)。年度预算为26万元，支出决算为26万元，完成年度预算的100%，

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区供销联社2014度一般公共预算财政拨款基本支出425万元，其中，人员经费404万元，主要包括：基本工资25万元、津贴补贴69万元、奖金69万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资2万元、其他工资福利支出0万元、离休费29万元、退休费177万元、抚恤金1万元、退职(役)费0万元、生活补助0万元、医疗费7万元、助学金0万元、资励金0万元、住房公积金16万元、提租补贴9万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费21万元，主要包括：办公费7万元、电费1万元、邮电费0万元、、物业管理费1万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、工会经费1万元、福利费2万元、公务用车运行维护费4万元。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区供销联社有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区供销联社本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组0    次， 0  人次，实际发生支出0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量2辆。

2.公务用车运行维护费10万元。其中：租车费  万元；燃料费5.55 万元；维修费3万元；过桥过路费0.22  万元；保险费  0.75万元；安全奖励费用 0.48 万元。

(三)公务接待费支出决算为2万元，主要用于再生资源市场调研及同行业的交流学习。执行公务和开展业务活动开支公务接待费   2 万元。其中：用于招商引资 0 万元，国际访问0  万元，大型活动0   万元，外省市交流接待   0.32 万元，及  省内调研 、交流学习 等接待活动   1.68  万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区供销联社2014年没有政府性基金预算财政拨款，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区供销联社 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出253万元，较2013年增加46万元，增长22.33  %。主要原因是 调增了职工的津贴补贴及奖金42万元,增长34.43%,项目经费增加4万元增,增长 13.33% 。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区供销联社政府采购支出总额  2.99 万元，其中：政府采购货物支出 2.99  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区供销联社共有车辆2辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分、武汉市洪山区供销联社2014年度部门决算表