单位名称

武汉市洪山区供销合作社联合社

填报人

张华芳

联系电话

87502530

部门总体资金情况
   （万元）

总体资金情况

当年预算收支

占比

近两年收支金额

2019年

2020年

收入构成

财政拨款

552.49

财政拨款/合计

985.91

881.12

其他资金

0.00

其他资金/合计

0.00

0.00

合计

552.49

985.91

881.12

支出构成

基本支出

517.49

基本支出/合计

889.98

852.9

项目支出

35

项目支出/合计

95.93

28.22

合计

552.49

985.91

881.12

部门职能概述

   （一）宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关供销社改革发展的方针、政策，全面推进供销合作社综合改革。
   （二）按照区人民政府授权，负责全区再生资源回收体系规划与发展，对全区再生资源回收站进行规范和管理。对全区再生资源骨干企业进行服务，负责做好上级政府对再生资源企业产业扶持政策的落实工作。
   （三）对全区供销合作社行业协会进行指导协调。负责行使本级社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有所有者的资产收益。负责供销行业的安全生产管理工作。妥善解决供销社企业改制后的历史遗留问题。
   （四）统筹协调全区再生资源市场服务与监管工作，做好再生资源企业服务工作，培育壮大再生资源产业龙头。
   （五）负责全区再生资源统计信息收集和管理工作，组织建设再生资源公共信息平台，协调推进全区再生资源信息化。
   （六）承担区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等相关职责。                                  （七）承办上级交办的其他事项。

年度工作任务

1、举办区集体经济合作组织高级管理人员培训班一期；对区集体经济现状进行专题调研，完成调研报告供领导参考；举办一期区集体经济发展论坛。2、对全区再生资源回收站点进行规范化管理，提升整体形象；举办一期安全培训班，培训从业人员50人次；做好居民垃圾分类可回收物的回收。3、理顺托管企业和原参股企业党组织和经济关系。

整体绩效目标

长期目标

年度目标

目标1：规范回收站点经营秩序，对10家回收站点进行提档升级，加强工作人员管理培训，通过建立工作补贴机制来促进长效再生资源工作管理机制的建立，促进社区卫生整洁、回收站点文明经营。                                  

目标1：聘请法律顾问，提升我社法治建设。                                                      目标2：做好行政、后勤保障工作，改善工作环境，完成上级工作要求，提高工作人员满意度。                                                 

长期目标1:

规范回收站点经营秩序，对10家回收站点进行提档升级，加强工作人员管理培训，通过建立工作补贴机制来促进长效再生资源工作管理机制的建立，促进社区卫生整洁、回收站点文明经营。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

参与培训人次 、升级改造回收站点数、回收站改造质量、违规经营及安全投诉案件数、有利于社区卫生整洁及回收站点文明经营、提升回收设施建设水平   、社区群众满意度

50人次、10家、通过验收、0、有利于、有提升、95%

经验标准、历史标准、经验标准、《区人民政府办公室关于加强再生资源长效管理工作的通知》（洪政办[2013]44号）文件标准、经验标准、《武汉市再生资源回收利用体系建设“十三五” 规划》（武发改环资〔2016〕670号）文件标准、经验标准

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续性影响指标

满意度指标

长期目标2:

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续性影响指标

满意度指标

年度目标1:

聘请法律顾问，提升我社法治建设。 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

法律知识培训次数、法律服务次数、预算控制率、提升法治建设、法律顾问满意度

1、5、≤100%、提升、95%

1、5、≤100%、提升、95%

1、5、≤100%、提升、95%

历史标准、行业标准、计划标准、经验标准

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续性影响指标

满意度指标

年度目标2:

做好行政、后勤保障工作，改善工作环境，完成上级工作要求，提高职工满意度。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

离退休职工体检人数、退休职工医疗互助人数、预算控制率、创建文明城市、对社区综治满意度、对社区共建满意度

35人、35人、≤100%、有利于、95%、95%

35人、35人、≤100%、有利于、95%、95%

35人、35人、≤100%、有利于、95%、95%

文件标准、行业标准、经验标准

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续性影响指标

满意度指标

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

      2.绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

      3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位 可结合实际，自行选择填报。

      4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

      5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。