单位名称： 武汉市洪山区供销合作社联合社                                资金单位：万元

项目名称

机构运转经费

项目代码

2

项目主管部门

 洪山区供销合作社联合社

项目执行单位

综合科

项目负责人

张华芳

联系电话

87502553

考核级次

1.一般项目□√                    2.重点项目□       

项目申请理由

1.洪山区委老干部局《关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》；
   2.根据武汉市总工会办公室《关于做好2018年度职工医疗互助工作的通知》，做好退休人员医疗互助工作；                                                         3.根据洪山区社会治安综合治理委员会关于印发《洪山区社会治安综合治理委员会综治联系点工作实施办法》的通知，做好综治工作。

项目主要内容

 
    预算资金的主要投向及工作任务：
    1. 文明创建活动经费                                      ；
    2. 综治工作经费                                          ；
    3. 党建工作经费                                            ；
    4.改制企业职工维稳经费                                     ；
    5.离退休人员维稳经费                                     ；
     

项目总预算

13.9

项目当年预算

13.9

项目前两年预算及当年预算变动情况

 1.前两年预算安排情况：2019年预算18.49万元，2020年预算6.78万元。
    2.当年预算变动情况及理由：2021年预算较2020年预算增加7.12万元，延续2020年预算经费标准，将无法满足党建、综治等实际工作需要，特通过内部经费调剂，将综合科咨询服务经费调整至13.9万元。

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

13.9

1.一般公共预算财政拨款收入

13.9

  其中：申请当年预算拨款

13.9

2.政府性基金预算财政拨款收入

  其中：申请当年预算拨款

3.事业收入

4.上级补助收入

5.附属单位上缴收入

6.事业单位经营收入

7.其他收入

8.用事业基金弥补收支差额

9.上年结转

  其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转

        使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

13.9

1.党建工作经费

3.9

2.综治工作经费

4.2

3.文明创建工作经费

1.5

4.改制企业维稳资金

0.3

5.离退休人员维稳经费

4

6.

7.

8.

9.

测算依据及说明

1.党建工作经费3.9万元：包括红色传统教育、主题教育、举办党员培训班、政治学习书籍资料等；
   2.综治工作经费4.2万元：参与社区综合治理、所在社区文明共建等支出。
   3.文明创建活动1.5万元：包括资料印刷宣传等1.5万元；                                                                    4.改制企业维稳金0.3万元：解决企业改制职工相关历史、信访稳定等问题。                                                                                                                                                                    5.离退休人员维稳经费4万元：离退休人员35人，包括体检经费、退休人员医疗互助经费等支出。                                                        
                                                                                                                  

项目管理目标

做好行政、后勤保障工作，改善工作环境，完成上级工作要求，提高职工满意度。

项目绩效总目标

做好行政、后勤保障工作，改善工作环境，完成上级工作要求，提高职工满意度。

项目年度绩效
   指标       

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

备注

产出指标

数量指标

离退休职工体检人数

35人

文件标准

退休职工医疗互助人数

35人

文件标准

质量指标

时效指标

成本指标

预算控制率

≤100%

行业标准

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

创建文明城市

有利于

经验标准

生态效益指标

服务对象满意度指标

对社区综治满意度

95%

经验标准

对社区共建满意度

95%

经验标准