单位名称： 武汉市洪山区供销合作社联合社                                资金单位：万元

项目名称

再生资源体系建设工作管理经费

项目代码

3

项目主管部门

 洪山区供销合作社联合社

项目执行单位

再生资源管理科

项目负责人

张华芳

联系电话

87502319

考核级次

1.一般项目□√                    2.重点项目□       

项目申请理由

1、政策依据：《市人民政府办公厅关于支持再生资源产业发展的通知》（武政办[2011]58号）、《区人民政府办公室关于加强再生资源长效管理工作的通知》（洪政办[2013]44号）、《关于开展武汉市再生资源示范回收站点创建活动的通知》（武再生办[2015]2号）；
   2、项目与部门相关性：区再生资源办负责全区再生资源回收体系规划与发展，对全区再生资源回收站进行规范和管理。为了建立长效的再生资源工作管理机制；对照示范回收站点标准，结合军运会综合环境整治要求，区再生资源办组织对候选回收站点进行升级改造；为加强对生活垃圾分类知识的宣传，组建生活垃圾分类督导员、志愿者队伍，引导军运会全员参与生活垃圾分类；为了强化区再生资源办、街道办事处属地管理职责，针对各级管理人员进行专业培训，提高各级管理人员管理水平。
   3、现实意义：a.为了提升回收站点就近回收、便民服务能力，改善试点区域重要节点回收站点经营环境，进一步规范回收站点经营秩序，对10家回收站点进行提档升级改造；b.为了强化区再生资源办、街道办事处属地管理职责，针对各级管理人员进行专业培训，提高管理水平。

项目主要内容

 
    预算资金的主要投向及工作任务：
    1. 再生资源体系建设及宣传、教育、培训                    ；
    2. 再生资源长效工作管理经费                                ；
    3.                                                         ；
    4.                                                         ；
    5.                                                       ；
     

项目总预算

8.1

项目当年预算

8.1

项目前两年预算及当年预算变动情况

 1.前两年预算安排情况：2019年预算49.68万元，2020年预算16.91万元。
    2.当年预算变动情况及理由：2021年预算较2020年预算降低8.81万元，2021年因客观条件发生变化，无法按原预算标准执行项目预算，特通过内部经费调剂，将部分资金调整至其他项目。

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

8.1

1.一般公共预算财政拨款收入

8.1

  其中：申请当年预算拨款

8.1

2.政府性基金预算财政拨款收入

  其中：申请当年预算拨款

3.事业收入

4.上级补助收入

5.附属单位上缴收入

6.事业单位经营收入

7.其他收入

8.用事业基金弥补收支差额

9.上年结转

  其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转

        使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

8.1

1.再生资源体系建设及宣传、教育、培训

3.3

2.再生资源长效工作管理经费

4.8

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

测算依据及说明

1.宣传、教育、培训费用： 共计3.3万元
   测算依据：洪山区财政局关于印发《洪山区行政事业单位财务票据报销制度管理实施细则》的通知（洪财[2018]26号）。
   a.误餐费补贴：50人*0.004万元/人*4次，合计0.8万元
   b.师资费：1人*0.3万元/次*4次，合计1.2万元
   c.宣传培训资料费：1万元
   d.其他0.3万元                                                      
   2.10家回收站点提档升级改造经费：共计4.8万元
                                                                                                               

项目管理目标

规范回收站点经营秩序，对10家回收站点进行提档升级，加强工作人员管理培训，通过建立工作补贴机制来促进长效再生资源工作管理机制的建立，促进社区卫生整洁、回收站点文明经营。

项目绩效总目标

规范回收站点经营秩序，对10家回收站点进行提档升级，加强工作人员管理培训，通过建立工作补贴机制来促进长效再生资源工作管理机制的建立，促进社区卫生整洁、回收站点文明经营。

项目年度绩效
   指标       

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

备注

产出指标

数量指标

参与培训人次

50人次

经验标准

升级改造回收站点数

10家

历史标准

质量指标

回收站改造质量

通过验收

经验标准

违规经营及安全投诉案件数

0

《区人民政府办公室关于加强再生资源长效管理工作的通知》（洪政办[2013]44号）文件标准

时效指标

成本指标

预算控制率

≤100%

行业标准

效益指标

环境效益指标

有利于社区卫生整洁及回收站点文明经营

有利于

经验标准

提升回收设施建设水平

有提升

《武汉市再生资源回收利用体系建设“十三五” 规划》（武发改环资〔2016〕670号）文件标准

服务对象满意度指标

社区群众满意度

95%

经验标准