单位名称： 武汉市洪山区供销合作社联合社                                资金单位：万元

项目名称

集体经济发展工作经费

项目代码

4

项目主管部门

 洪山区供销合作社联合社

项目执行单位

综合科

项目负责人

张华芳

联系电话

87502553

考核级次

1.一般项目□√                    2.重点项目□       

项目申请理由

1.根据新增职能，承担区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等，编制此预算；
   2.为全面提升我区集体经济合作组织经营管理人才素质，不断增强企业核心竞争力，促进企业持续快速健康发展，为决胜全面建成小康社会，把洪山建设成为国内一流的“大学之城”和武汉创新驱动的核心动力区提供坚强保障

项目主要内容

 
    预算资金的主要投向及工作任务：
    1.区集体经济发展法律咨询费                                ；
    2.区集体经济合作组织交流会                                 ；
    3.区集体经济发展政策宣传费                                 ；
     

项目总预算

10

项目当年预算

10

项目前两年预算及当年预算变动情况

 1.前两年预算安排情况：2021年新增项目
    2.当年预算变动情况及理由：

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

10

1.一般公共预算财政拨款收入

10

 其中：申请当年预算拨款

10

2.政府性基金预算财政拨款收入

 其中：申请当年预算拨款

3.事业收入

4.上级补助收入

5.附属单位上缴收入

6.事业单位经营收入

7.其他收入

8.用事业基金弥补收支差额

9.上年结转

 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转

         使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

10

1.区集体经济发展法律咨询费

7

2.区集体经济合作组织交流会

2

3.区集体经济发展政策宣传费

1

4.

5.

6.

7.

8.

9.

测算依据及说明

1.法律咨询费7万元：用于咨询区集体经济合作组织成立及发展相关政策；
   2.区集体经济合作组织交流会2万元：举办一期区集体经济合作组织交流会，涉及场地租赁费、资料印刷费及餐饮费等；
   3.区集体经济发展政策宣传费1万元：用于集体经济发展的政策宣传

项目管理目标

承担区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务；

项目绩效总目标

承担区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务；

项目年度绩效
   指标       

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

备注

产出指标

数量指标

区集体经济合作组织交流会次数

1

计划标准

区集体经济合作组织交流会人数

50

计划标准

质量指标

法律咨询结果优良率

80%

计划标准

效益指标

可持续影响指标

集体经济政策宣传覆盖率

80%

计划标准

服务对象满意度指标

村集体企业满意度

95%

计划标准