附件1

　　武汉市洪山区环境保护局2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区环境保护局2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区环境保护局2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区环境保护局2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区环境保护局2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区环境保护局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区环境保护局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区环境保护局2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区环境保护局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区环境保护局2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市洪山区环境保护局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区环境保护局总编制人数48人，其中：行政编制0人，事业编制48人(其中：参照公务员法管理14人)。在职实有人数56人，其中：行政0人，事业56人(其中：参照公务员法管理18人)。

　　离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区环境保护局2013年收入总计1,182万元，其中：本年收入合计1,182万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计1,182万元，其中：本年支出合计1,182万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区环境保护局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1182万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,182万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出767万元，主要是用于工资、公用支出及对个人及家庭补助支出。项目支出415万元，主要用于：

　　1、大气自动监测站运行维护费6万元，主要用于实时监测空气质量;

　　2、废弃物交换站专项费用110万元，主要用于协助完成日常环境管理事务;

　　3、环保协管员工作补助28.8万元，主要用于街道社区协管员协助处理环境保护相关事务;

　　4、夜间施工噪声扰民出警工作经费30万元，主要用于治理辖区内夜间施工噪声污染;

　　5、办公设备购置29.74万元，主要用于更新部分环境监测仪器等;

　　6、绿色创建和宣教经费30万元，主要用于进行环境保护宣传及绿色社区创建工作;

　　7、机动车尾气监测工作经费30万元，主要用于设立流动机动车尾气监测工作点治理尾气污染;

　　8、创模工作经费30万元，主要用于完成创建全国模范环保城市等相关工作;

　　9、黄家湖污染治理和生态修复30万元，主要用于对黄家湖污染进行前期监测分析便于后期治理;

　　10、遗留危险废物处置90万元，主要用于为处理辖区内废弃工厂遗留危险化学品保障周边居民生活环境安全。

　　(一)医疗卫生(类)。年度预算为19万元，支出决算为19万元，完成年度预算的100%。

　　(二)节能环保(类)。年度预算为1115万元，支出决算为1,115万元，完成年度预算的100%。

　　(三)住房保障支出(类)。年度预算为48万元，支出决算为48万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区环境保护局2013年没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件3
 

　　附件4
 

　　附件5

 

　　附件6

　　附件7
 

　　附件8

　　武汉市洪山区环境保护局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区环境保护局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区环境保护局本级及0个下属单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为78万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为60万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆。

　　2.公务用车运行维护费60万元。其中：燃料费22.5万元;维修费27.81万元;过桥过路费2.46万元;保险费7.23万元。

　　(三)公务接待费支出决算为18万元，主要用于环保监察执法和开展业务活动。执行公务和开展业务活动开支公务接待费18万元。其中：执行公务和开展业务活动开支公务接待费18万元。

　　附件9