2014年度武汉市洪山区环境保护局部门决算

                                                  2015年9月

目录

第一部分、武汉市洪山区环境保护局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区环境保护局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区环境保护局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区环境保护局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区环境保护局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区环境保护局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区环境保护局总编制人数48人，其中：行政编制6人，事业编制42人(其中：参照公务员法管理8人)。在职实有人数53人，其中：行政9人，事业44人(其中：参照公务员法管理8人)。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

第二部分、武汉市洪山区环境保护局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区环境保护局2014年度收入总计1,201万元，支出总计1,201万元。与2013年相比，收入增加1.61%，主要原因是基本收入增加。支出增加1.61%。主要原因是基本支出增加。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区环境保护局2014年度本年收入合计1,201万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)1,201万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区环境保护局2014年度本年支出合计1,201万元。其中：基本支出902万元，占本年支出75.1%，项目支出299万元，占本年支出24.9%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区环境保护局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,201万元。与2013年相比，收、支各增加19万元，增长1.61 %。主要原因是基本支出增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区环境保护局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,218万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,201万元，完成年度预算的98.6%。其中：基本支出902万元，项目支出299万元。项目支出主要用于：

1.大气自动监测站运行维护费25万元，主要成效用于实时监测空气质量；

2.废弃物交换站专项费用110万元，主要成效协助完成日常环境管理事务；

3.环保协管员工作补助28.8万元，主要成效为用于街道社区协管员协助处理环境保护相关事务；

4.绿色创建和宣教经费20万元，主要成效为进行环境保护宣传及绿色社区创建工作；

5.机动车尾气监测工作经费30万元，主要成效为设立流动机动车尾气监测工作点治理尾气污染；

6.创模工作经费40万元，主要成效为用于创建全国模范环保城市；

7.环保工作会议经费12.2万元，主要成效为举办环保相关会议；

8.处理投诉出警工作经费20万元，主要成效为处理各类环境污染投诉；

9.社会治安、安全生产及维护稳定费用3万元，主要成效为维护稳定及安全生产。

10.收缴制毒化学品处置费10万元，主要用于为处理辖区内废弃工厂遗留危险化学品保障周边居民生活环境安全。

(一) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为25万元，支出决算为25万元，完成年度预算的100%。

(二) 节能环保支出(类)。年度预算为1,114万元，支出决算为1,097万元，完成年度预算的98.47%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为79万元，支出决算为79万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区环境保护局2014度一般公共预算财政拨款基本支出902万元，其中，人员经费848万元，主要包括：基本工资70万元、津贴补贴238万元、奖金256万元、社会保障缴费56万元、伙食补助费7万元、退休费142万元、住房公积金65万元、提租补贴14万元；公用经费53万元，主要包括：办公费31万元、电费1万元、物业管理费2万元、差旅费1万元、专用维修(护)费4万元、公务接待费1万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费8万元（列入基本支出的公务用车运行维护）。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区环境保护局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区环境保护局本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为51万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为47万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆。

2.公务用车运行维护费47万元。其中：租车费0万元；燃料费24万元；维修费16万元；过桥过路费2万元；保险费5万元；安全奖励费用0万元。

(三)公务接待费支出决算为3万元，主要用于环保监察执法和开展业务活动。执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中：执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区环境保护局2014年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区环境保护局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出1059万元，较2013年减少15万元，降低1.4%。主要原因是项目支出减少。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区环境保护局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区环境保护局共有车辆12辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车12辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区环境保护局2014年度部门决算表

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

附件9

附件10

附件11