附件1

　　武汉市公安局洪山区交通大队2013年度部门决算公开目录

一、武汉市公安局洪山区交通大队2013年度部门决算情况说明

二、武汉市公安局洪山区交通大队2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市公安局洪山区交通大队2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市公安局洪山区交通大队2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市公安局洪山区交通大队2013年度公共预算财政拨款支出决算表
    六、武汉市公安局洪山区交通大队2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市公安局洪山区交通大队2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市公安局洪山区交通大队2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件2

　　武汉市公安局洪山区交通大队2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从 决算构成单位来看，武汉市公安局洪山区交通大队部门决算由单位本级决算。其中：行政单位1个。
   (二)部门人员构成

武汉市公安局洪山区交通大队总编制人数188人，其中：行政编制188人。在职实有人数189人，其中：行政189人。

离退休人员3人，其中：退休3人。
    二、公共预算收入支出决算总体情况
武汉市公安局洪山区交通大队2013年收入总计4,143万元，其中：本年收入合计4,123万元，上年结转和结余20万元;支出总计4,143万元，其中：本年支出合计4,045万元，年末结转和结余98万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市公安局洪山区交通大队2013年公共预算财政拨款支出年度预算为4,426万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为4,032万元，完成年度预算的91%。其中：基本支出 1,847万元，主要是人员经费;日常公用经费，为大队日常办公所需经费。项目支出2,185万元，主要用于交通大队新增辅警人员经费256万元，协警经费154万元，交通保安经费217万元，主要成效：参与协助管理、指挥引导道路交通，提高路面交通秩序;编外人员服装费18万元，主要成效：满足了编外铺警、协警、保安日常制式服装的着装需求;文职人员经费60万元，主要成效：协助民警办理车管、秩序、事故等方面业务;司法鉴定100万元, 主要成效：按照法律要求，对涉案车辆及人的鉴定;交通设施日常维护费135.5万元，主要成效：对交通设施进行合理的设置、维修、维护等管理，有效的提高路面秩序规划、组织，减少事故发生;执法装备40万元，主要成效：保障民警权益，避免受到不法伤害，按照法律要求对违法行为进行取证;手持电台35万元，主要成效：提高接出警效率;办案窗口(耗材)60万元，主要成效：保障人民群众对违法行为处理的需求;宣传教育费30万元，主要成效：对社区、学校、单位、路面等进行宣传道路交通安全知识，提高人民群众对道路安全法律法规的认识，有效的减少了道路交通违法行为及事故的发生;民警服装费28万元，主要成效：满足全体民警在日常工作中对制式服装的需求;燃油费及保险96万元，主要成效：有力的保障了民警处置警情的车辆的燃油和保险;车辆维修费47万元，主要成效：有力的保障了民警处置警情的车辆的安全系数;大队物业管理费54万元，主要成效：保证大队办公区域秩序和环境的需求;驻外中队营房房租及水电费经费50万元，主要成效：保障大队驻外中队的日常需求;涉案车辆停车场保管费88.5万元，主要成效：对违法、涉案的车辆进行妥善保管等。

(一)公共安全(类)。年度预算为4,426万元，支出决算为4,032万元，完成年度预算的91%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是大队物业管理服务费，因招标原因需次年支付，故结转208,800元次年使用;二是涉案车辆停车保管费,因招标原因倒致使用情况滞后,未用完指标646,157元当年财政收回;三是交通志愿者补贴，因大城管工作进度，故结转63,390元次年使用; 四是交通设施日常维护费,因招标原因需次年支付,故结转145,050元次年使用; 五是司法鉴定费,因招标原因需次年支付,故结转90,600元次年使用; 六是房屋维修经费,因结算审计,故结转451,000元次年支付，七是一般设备购置经费，因采购程序原因，故结转160,000元次年支付。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算。

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附件6

附件7

本单位没有政府性基金预算。

附件8

　　武汉市公安局洪山区交通大队2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市公安局洪山区交通大队有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局洪山区交通大队本级及下属1个行政单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为165万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为7万元。因公出国(境)团组 2 次， 2 人次，实际发生支出 7 万元。主要用于接上级公安机关通知赴香港、德国访问2个。主要成效：学习城市交通管理业务。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为157万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0  辆，年末公务用车保有量  34  辆。

2.公务用车运行维护费157万元。其中：燃料费 95.6万元;维修费 52.8 万元;保险费  8.6  万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元，主要用于上级单位来我单位检查开展工作支出。执行公务和开展业务活动开支公务接待费  1 万元。其中：用于 执行公务和上级开展业务活动 等接待活动，实际支出 1 万元。

附件9