2014年度

武汉市公安局洪山区交通大队部门决算

2015年9月

目录

第一部分、武汉市公安局洪山区交通大队基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市公安局洪山区交通大队2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市公安局洪山区交通大队2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市公安局洪山区交通大队2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市公安局洪山区交通大队基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市公安局洪山区交通大队部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市公安局洪山区交通大队总编制人数188人，其中：行政编制188人，事业编制人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数180人，其中：行政180人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员11人，其中：离休人，退休11人。

第二部分、武汉市公安局洪山区交通大队2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市公安局洪山区交通大队2014年度收入总计6,033万元，支出总计6,131万元。与2013年相比，收入增长48.7%，支出增长51.6%。收支增长较快的主要原因：一是2014年新增档案奖、党建奖、未公休补助等奖金;二是交通大队下划至区后，按区级标准安排公用经费;三是2014年新增交通科技经费150万。

二、2014年度收入决算情况

武汉市公安局洪山区交通大队2014年度本年收入合计6,033万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 6,033万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市公安局洪山区交通大队2014年度本年支出合计6,131万元。其中：基本支出2,847万元，占本年支出46.44 %，项目支出3,284万元，占本年支出53.56 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市公安局洪山区交通大队2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计6,033万元。与2013年相比，收、支各增加2001万元，增长49.6 %。主要原因：一是2014年新增档案奖、党建奖、未公休补助等奖金;二是交通大队下划至区后，按区级标准安排公用经费;三是2014年新增交通科技经费150万。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市公安局洪山区交通大队2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6,174万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为6,033万元，完成年度预算的97.72%。其中：基本支出2848万元，项目支出3185万元。项目支出主要用于：

辅警经费603万元，主要成效：参与协助管理、指挥引导道路交通，提高路面交通秩序；涉案车辆停车保管费275万元, 主要成效：对违法、涉案的车辆进行妥善保管等；驾驶员考场租赁经费200万元；交警执勤补助187万元；交通科技经费150万元；执法装备及警务通经费149万元, 主要成效：保障民警权益，避免受到不法伤害，按照法律要求对违法行为进行取证；交通设施日常维护费140万元；购买牵引车、警用制式摩托车经费100万元；机动经费98万元；燃油费及保险96万元, 主要成效：有力的保障了民警处置警情的车辆的安全系数；办案耗材（窗口）80万元, 主要成效：保障人民群众对违法行为处理的需求；组织交通志愿者经费78万元；网络维护经费76万元；大队物业管理费71万元, 主要成效：保证大队办公区域秩序和环境的需求；车辆更新经费70万元；文职人员经费66万，主要成效：协助民警办理车管、秩序、事故等方面业务；房屋维修经费65万元；大队物业管理费56万元；司法鉴定费94万，主要成效：按照法律要求，对涉案车辆及人的鉴定；122处警经费46万元；交通设施日常维护费45万元，主要成效：对交通设施进行合理的设置、维修、维护等管理，有效的提高路面秩序规划、组织，减少事故发生；高温补贴经费45万元；驻外中队营房房租及水电费经费43万元；车辆维护费42万元；“命案必破”专项经费40万元；警用装备经费39万元；网络维护经费32万元；编外人员服装费30万，主要成效：满足了编外铺警、协警、保安日常制式服装的着装需求。

(一) 公共安全支出(类)。年度预算为5,805万元，支出决算为5,669万元，完成年度预算的97.66%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为95万元，支出决算为95万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为274万元，支出决算为269万元，完成年度预算的98.18%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市公安局洪山区交通大队2014度一般公共预算财政拨款基本支出2848万元，其中，人员经费2,563万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费285万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市公安局洪山区交通大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局洪山区交通大队本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为145万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为144万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量32辆。

2.公务用车运行维护费144万元。其中：燃料费68万元；维修费63万元；保险费13万元。

(三) 公务接待费支出决算为2万元，主要用于上级单位来我单位检查开展工作支出。执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中：用于执行公务和上级开展业务活动等接待活动，实际支出2万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市公安局洪山区交通大队2014年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市公安局洪山区交通大队 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出2772万元，较2013年减少1250万元，降低31.1 %。主要原因：一是基本支出正常增长；二是2014年进一步规范了部门决算的填报，剔除了不属于机关运行经费的相关项目支出。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市公安局洪山区交通大队政府采购支出总额876万元，其中：政府采购货物支出798万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出18万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市公安局洪山区交通大队共有车辆37辆，其中，一般公务用车16辆，一般执法执勤用车16辆，特种专业技术用车3辆，其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备台0(套)。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市公安局洪山区交通大队2014年度部门决算表