武汉市公安局洪山区交通大队2021年项目资金绩效目标申报表（交通管理保障运行）

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文号：武汉市公安局洪山区交通大队2021年项目资金绩效目标申报表（交通管理保障运行）		信息分类：公安、安全、司法

发文机构：武汉市公安局洪山区交通大队		成文日期：2021-01-18 11:00


名称：武汉市公安局洪山区交通大队2021年项目资金绩效目标申报表（交通管理保障运行）

日期：2021-01-18 11:00 来源：武汉市公安局洪山区交通大队字号：大中小

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表
单位名称：资金单位：万元
项目名称		交通管理保障经费		项目代码
项目主管部门		警务保障室		项目执行单位	武汉市公安局洪山区交通大队
项目负责人		瞿涛		联系电话	027-85394222
考核级次		1.一般项目▅ 2.重点项目□
项目申请理由		1.为了加强和改进新形势下党的建设,进一步推进洪山交通大队基层党建工作，深化学习领会党中央精神，转变工作作风，以党建促队建，筑牢基层党组织红色堡垒，营造拼搏赶超、履职尽责的良好氛围，打造一支政治素质、业务素质高，对党忠诚、为民服务的队伍； 2.积极培育和践行社会主义核心价值观，进一步推进精神文明建设，不断加强公安队伍建设，树立新时期人民公安公正、廉洁、文明、高效的整体形象； 3.用于疫情民辅警的基础防护； 4.按区公安分局相关规定执行； 5.贯彻中办、国办《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》和按照《公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化的措施》（公交管〔2018〕279号），和《推进公安交管“放管服”改革20项措施实施细则》等文件。（包括1.查验岗进口车、警车所需全套工具，加密打印机，条码标签打印机，二维码打印机，身份证识别器（读卡），高拍仪等；2.查电动车所需打印机、塑封机、碎纸机等； 6.《武汉市公安局执法记录仪使用与管理规定》【2016】50号《公安机关装备管理办法》公通字【2014】21号《湖北省公安机关单警装备管理使用规定》相关规定执行；金额为258万,（详细明细见报表附件3-1）； 7.采购、维护、建设、服务、招聘及应对行政诉讼等需求，完善各类合同； 8.用于公务用车维修、公务用车燃油、保险费用；用于大队通用类资产报废更新。
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1.入党积极分子、发展对象、党员的教育培训；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动；党内知识宣传；建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设包括各类图书室的学习材料、党员职工活动室学习材料；开展党内关怀慰问活动。 2.大队警营文化建设；打造各科队精神文明书屋；定期开展“献爱心、送温暖”活动；加强与社区共建活动；广泛开展“明礼知耻，崇德向善”活动，开展文明礼仪、文明交通、普法宣传等文明志愿者活动；深入推进党风廉政建设工作，结合大队实际，开展党风廉政建设宣传教育活动，有效增进广大民警廉洁意识。3.车辆运行费;4.一般设备经费;5.法律服务费；6.车辆更新费；7.警用装备购置；8.营房维修经费；9.洪山区车管分所服务大厅新增专用设备项目；10.防疫物资。
项目总预算		817.32		项目当年预算	817.32
项目前两年预算及当年预算变动情况		基本持平
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			817.32
		1.一般公共预算财政拨款收入			817.32
		其中：申请当年预算拨款			817.32
		2.政府性基金预算财政拨款收入
		其中：申请当年预算拨款
		3.事业收入
		4.上级补助收入
		5.附属单位上缴收入
		6.事业单位经营收入
		7.其他收入
		8.用事业基金弥补收支差额
		9.上年结转
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			817.32
		1.车辆运行费			102.98
		2.一般设备经费			56.14
		3.防疫物资			40
		4.民辅警工伤救助			10
		5.洪山区车管分所服务大厅新增专用设备项目			22.58
		6.采购80套骑行服维护保养及清洗费用			5.12
		7.车辆更新费			82
		8.警用装备购置			258
		9.法律服务费			6
		10.营房维修经费			200
		11.洪山大队工程及货物质保金			19.5
		12.党建、精神文明			15
	测算依据及说明	1.车辆运行费101.395万元：用于公务用车维修、公务用车燃油、保险费用;2.一般设备经费60万元：用于大队通用类资产报废更新;3.防疫物资：【口罩1元/个404人(民、辅警、五小、物业）80个/月12=387840元，消毒液、酒精等共计12160元】；4.民辅警工伤救助；5.洪山区车管分所服务大厅新增专用设备项目：（1）查验岗进口车、警车所需全套工具，加密打印机，条码标签打印机，二维码打印机，身份证识别器（读卡），高拍仪等共计181600元；（2）查电动车所需打印机、塑封机、碎纸机等约44200元。6.采购80套骑行服维护保养及清洗费用：夏季（80）夏款骑行服单价 50.00，头盔 60.00 ，靴子 45.00，次数2 ，小计24800；冬季（80）春秋款骑行服单价 60.00，头盔 60.00，靴子 45.00 ，次数2，小计26400；7.车辆更新费：按机动车报废年限进行报废更新（五羊本田125CC （14650元/台+保险费用630元/台+车辆购置费1252元/台）49台=810068元；8.营房维修经费：保证大队营房办公环境良好、设备运转正常、设施齐全有效，需要对大队电梯、消防设施、空调维修、高压变电箱、水箱、厨房烟道、水电等进行例行和常规维修、保养，小计200万；总计 5.12万；9.洪山大队工程及货物质保金：2020隐患排查8万、危险路段1.5万、2018排查隐患工程类6万、维修维护类(隔热层）4万合计19.5万；3.法律服务费6万元：采购、维护、建设、服务、招聘及应对行政诉讼等需求，完善各类合同;4.党建、精神文明15万元：按区统一标准。
项目绩效总目标		围绕辖区交通管理工作，持续加强民警的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，大力开展各项精神文明工作。实施交通组织上升级、治理手段上升级、队伍管理上升级，不断推进交通治理水平再上新台阶
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标1	党建专项活动次数	6次	活动记录资料
			数量指标2	机动车购置	49台	采购计划
			数量指标3	警用装备购置执行率	100%	申请使用次数/执行次数
			数量指标4	公务用车运行保障率	≧90%	申请使用次数/出车次数
			质量指标1	精神文明及共青团活动全队覆盖率	≧95%	完成人数数/计划任务数
			质量指标2	营房维修维护保障率	≧90%	对比维修维护申请单
			质量指标3	民辅警工伤救助覆盖率	100%	实际救助人员/应救助人员
		效果指标	社会公众或服务对象满意度指标1	民警对办公环境满意度	≧90%	评议调查
			社会公众或服务对象满意度指标2	民辅警对工作设施设备的满意度	≧90%	评议调查

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