文 号：武汉市公安局洪山区交通大队2021年项目资金绩效目标申报表（管理业务） |
信息分类： 公安、安全、司法 |
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发文机构：武汉市公安局洪山区交通大队 |
成文日期：2021-01-18 11:00 |
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名 称：武汉市公安局洪山区交通大队2021年项目资金绩效目标申报表（管理业务） |
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武汉市公安局洪山区交通大队2021年项目资金绩效目标申报表（管理业务）
| 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表 | ||||||
| 单位名称： 资金单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 交通管理业务经费 | 项目代码 | ||||
| 项目主管部门 | 秩序中队 | 项目执行单位 | 武汉市公安局洪山区交通大队 | |||
| 项目负责人 | 侯春华 | 联系电话 | 027-85394346 | |||
| 考核级次 | 1.一般项目▅ 2.重点项目□ | |||||
| 项目申请理由 | 1.内部弱电网络运维，含运维公司驻点维护和大队各类互联网和数字电路费用、监控通信网络运维，含大队自建视频监控年度租赁费用和年度监控维护费用、执法终端PDA费用，参照2018年市局文件和2018年市交管局招标通知书。零散维护、维修费用和网络软件资源，含日常损耗等非人为原因造成的各类办公执法设备故障的维修和更换、大队网络设备升级改造。 2.根据公安部2004年下发《关于深化开展交通安全宣传；“五进”活动的工作意见》公交管【2004】185号文件精神，结合武汉市公安局交通管理局制定的《2019年全市公安交管工作要点》及《2018年交通安全宣传教育重点工作责任分工》执行； 3.加强交通宣传及重点交管工作的对外交通安全宣传，促进社会和谐； 4.强化道路设施保护与维护工作。 | |||||
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1.网络维护科技类；2.车管中队道路交通安全宣传教育材料制作；3.对外宣传经费；4.道路交通设施保障经费；5.交通安全设施。 | |||||
| 项目总预算 | 611 | 项目当年预算 | 611 | |||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 基本持平 | |||||
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 611 | |||||
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 611 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 611 | |||||
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | ||||||
| 3.事业收入 | ||||||
| 4.上级补助收入 | ||||||
| 5.附属单位上缴收入 | ||||||
| 6.事业单位经营收入 | ||||||
| 7.其他收入 | ||||||
| 8.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 9.上年结转 | ||||||
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
| 合计 | 611 | |||||
| 1.网络维护科技类 | 270 | |||||
| 2.车管中队道路交通安全宣传教育材料制作 | 30 | |||||
| 3.对外宣传经费 | 45 | |||||
| 4.道路交通设施保障经费 | 236 | |||||
| 5.交通安全设施 | 30 | |||||
| 测算依据及说明 | 1.内部弱电网络运维，含运维公司驻点维护和大队各类互联网和数字电路费用（40万）、监控通信网络运维，含大队自建视频监控年度租赁费用和年度监控维护费用。（110万）、执法终端PDA费用，参照2018年市局文件和2018年市交管局招标通知书。（80万）、零散维护、维修费用和网络软件资源(10万)，含日常损耗等非人为原因造成的各类办公执法设备故障的维修和更换、大队网络设备升级改造30万。共计270万； 2.结合武汉市公安局交通管理局制定的《2019年全市公安交管工作要点》及《2018年交通安全宣传教育重点工作责任分工》执行； 3.日常交通宣传及重点交管工作的对外交通安全宣传活动（场地租赁，宣传横幅、海报、易拉宝、绶带、宣传单等物料制作）费用3万元；与国家、省市媒体合作协议经费（新闻发布、媒体宣传及舆情服务）5万元；对外交通安全宣传视频制作经费2万元；新媒体运营经费2万元；拍摄大队宣传片15万；精致“交警”推选宣传15万；其他3万。合计：约45万； 4.道路配套设施75万；小区门前道路设施40万；交通事故损坏设施30万；交通设施损耗补充40万；警卫工作临时性增设交通设施51万，共计236万； 5.珞狮路文馨街增设交通岗亭一组，样式类同于壕沟岗亭。 | |||||
| 项目绩效总目标 | 强化交通安全源头管理工作，确保所有信号灯工作正常，保障道路交通整体平稳畅通，减少道路交通安全隐患，全力营造安全畅通的道路交通环境，为经济发展中心工作保驾护航 | |||||
| 项目年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标1 | 新增交通岗亭 | 1组 | 建设规划 | ||
| 数量指标2 | 交通安全宣传活动 | 5次 | 活动记录资料 | |||
| 数量指标3 | 道路设施保障率 | ≥90% | 实际设置点/应设置点 | |||
| 数量指标4 | 交通安全宣传覆盖率 | ≥90% | 交通安全宣传已进社区、单位、学校数占总数的比例 | |||
| 数量指标5 | 单位内部系统覆盖率 | 100% | 单位内部系统已在内部运行占总数的比例 | |||
| 质量指标1 | 交通技术监控设施利用率 | ≥80% | 利用交通技术监控记录资料依法处罚机动车交通违法行为数量占机动车违法行为总处罚数量的比例 | |||
| 质量指标2 | PDA系统正常运行率 | ≥98% | 系统年正常运行天数/系统年计划使用天数 | |||
| 效果指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对交通安全改善满意度 | ≥90% | 工作满意测评 | ||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 民警对内部系统使用满意度 | ≥90% | 工作满意测评 | |||
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