目    录

　　第一部分  洪山区科技和经济信息化局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 洪山区科技和经济信息化局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分 洪山区科技和经济信息化局2018年度部门决算

　　情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 武汉市洪山区科技和经济信息化局概况

　　一、部门主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、市有关科技、新型工业化、信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规和方针、政策；制定或组织拟订全区科技发展、创新型城区建设及相关领域高新技术产业化的规划和政策，并负责组织实施；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的问题；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

　　2.研究拟订洪山地区科技发展战略和规划；组织编制全区中、长期科技发展规划和年度计划；拟订工业、通信、文化创意、动漫、生产性服务业等的行业发展规划、计划和产业政策。

　　3.指导全区信息产业发展战略、规划的拟订，制定推进信息产业发展的政策措施；统筹全区信息化建设和信息安全工作；负责推进全区信息产业发展、信息化建设和信息安全工作。

　　4.组织拟订全区科技体制改革的政策、措施；组织制订促进民营科技企业发展的政策、措施，管理全区民营科技工作。

　　5.负责技术研究与开发经费、科学事业费、重大科研基础设施建设费的使用和管理；负责全区科技投融资管理工作；研究制订多渠道科技投入的政策措施，优化科技资源配置。

　　6.负责全区科技创新创业服务体系的建设与管理。负责全区科技孵化器发展规划、协调、服务和管理。

　　7.负责与辖区高校院所的区校科技合作，归口管理全区科技合作与交流工作，协同有关部门组织实施全区科学技术、重大科技项目方面的智力引进工作。

　　8.负责管理全区技术市场、科技成果、科技奖励、科技保密工作；组织制订全区科普工作规划；指导、规范技术交易行为，贯彻执行《中华人民共和国合同法》。

　　9.组织制定与知识产权相关的政策措施、拟订全区专利工作发展规划；负责组织协调全区保护知识产权工作，推动知识产权保护工作体系建设；在市知识产权局的指导下，开展专利行政执法工作；开展规范和管理专利技术交易工作；负责专利统计工作；管理专利资助资金；组织开展全区知识产权文化建设工作，开展知识产权宣传活动。

　　10.指导、协调各街乡、各行业和区直各部门的科技管理工作；组织推动科技兴区工作；负责科技进步考核申报工作；统筹国家科技进步示范区建设工作；负责全区国家重点新产品计划的申报工作；负责全区科技信息、科技统计管理工作；承担区科普工作联席会议办公室、区国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。

　　11.监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警、信息发布和信息引导；调节日常经济运行，组织重要物资的紧急调度和生产要素的协调工作，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全的有关工作。

　　12.依法负责全区电力规划、发展及行政管理工作，监测分析和协调处理日常电力运行工作。组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

　　13.组织实施全区工业布局调整，指导全区省级经济开发区制订工业产业和空间发展规划。推进全区都市工业园区产业转型与升级。监测、分析园区经济发展动态，推进落实区域工业经济年度目标。

　　14.负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理，指导、协调全区先进制造业基地建设，研究策划产业链、企业群的发展，归口管理和指导行业协会工作。

　　15.负责全区振兴装备制造业有关组织协调工作。承担区履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室的具体职责。负责民用爆破器材的监督管理。

　　16.负责对中小企业发展的宏观指导，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施，负责中小企业统计工作。建立完善中小企业服务体系，协调解决有关重大问题；推进企业信用体系建设，改善中小企业融资环境，引导和规范信用担保行业的发展；承担区全民创业领导小组办公室的日常工作。

　　17.协同有关部门推进现代物流业发展；组织指导工业企业、中小企业开展招商、引资、引智工作；组织指导企业开拓国内外市场，提高企业产业配套协调能力。

　　18.承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，洪山区科技和经济信息化局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和5个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位5个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　纳入洪山区科技和经济信息化局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.武汉市洪山区技术市场管理办公室

　　2.武汉市洪山区科技信息与科技金融管理办公室

　　3.武汉市洪山区信息产业办公室

　　4.武汉市洪山区中小企业服务中心

　　5.武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

　　三、部门人员构成

　　洪山区科技和经济信息化局总编制人数48人，其中：行政编制18人，事业编制30人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数41人 ，其中：行政18人，事业23人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　第三部分 洪山区科技和经济信息化局2018年度部门决算情况说明

　　    一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计17966.1万元。与2017年相比，收、支总计各增加3393.1万元，增长18.89%，主要原因是科学技术研究与开发资金增加。

　　                                                            图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计17966.1万元。其中：财政拨款收入 17153.54万元，占本年收入95.48%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入812.56万元，占本年收入4.52%。

　　                                                               图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计17966.1万元。其中：基本支出1660.03万元，占本年支出 9.24%；项目支出16306.07万元，占本年支出90.76%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　                                                                图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计17153.54万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2580.54万元，增长15.04%。主要原因是科学技术研究与开发资金增加。

　　                                                       图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出17153.54万元，占本年支出合计的95.48%。与2017年相比，财政拨款支出增加2580.54    万元，增长（降低）15.04%。主要原因是科学技术研究与开发资金增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出17153.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出261.94万元，占1.53%；科学技术支出15511.22万元，占90.43%；社会保障和就业支出 322.22万元，占 1.88%；医疗卫生与计划生育支出59.59万元，占 0.3 %；资源勘探信息等支出854万元，占5%；住房保障支出  144.58万元，占 0.86%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为16503.19万元，支出决算为17153.54万元，完成年度预算的103.94%。其中：基本支出1660.03万元，项目支出15493.51万元。项目支出主要用于：

　　（1）部门预算项目共计352.87万元：如1.购买劳务支出83.5万元，主要用于支付劳务派遣人员和代账会计工资、社保等相关费用；2.聘请法律顾问经费2.5万元，主要用于聘请法律顾问；3.后勤保障经费14.8万元，主要用于机关设备设施维修维护；5.党建工作经费（含纪检）5万元，主要用于开展党建活动；6.精准扶贫工作经费3万元，主要用于本单位对口新洲区旧街街扶贫工作；7.维稳经费20万元等。

　　（2）专项资金共计15140.64万元：如1.2017年国家工业转型升级资金854万元，主要用于工业强基工程的实施、智能制造综合标准化与新模式应用、绿色制造系统集成、首台（套）重大技术装备保险补偿等；2.2017洪山区专利技术转化项目20万元，主要用于专利技术转化；3.高新技术产业发展专项资金2374万元，主要用于支持企业提档升级补贴（高企认定补贴）、市级企业研究开发中心区级配套、支持企业创建各级创新平台（龙头企业来区设立研发中心和新获批市级以上创新平台补贴）、支持企业承担国家、省市科技计划项目等；4.创业体系培育项目资金2364万元，主要用于支持社会机构建设孵化器、创业特区和众创空间等创新平台、对创新平台实施绩效考核和补贴、对众创空间认定面积进行补贴、以创新创业大赛的形式评选出优秀大学生技术创新项目和大学生创业先锋对每个创新项目给予适当资金支持等；5.知识产权专项资金634万元，主要用于支持企业专利技术转化补贴，企校专利实施对接工程等项目、鼓励企业开展国家省市级知识产权试点示范项目补贴、知识产权公共服务经费、知识产权奖励经费、知识产权市级配套经费、发明专利资助等；6.科技进步示范区建设专项资金520万元，主要用于对街乡及社区建设科技场馆、科普阵地、科技智慧平台、开展科普活动补贴、中小学建设科技场馆、创客空间，开展青少年科技竞赛的补贴、举办全国科技活动周等区级大型科普活动资金、全国科普示范区建设资金、向区科协下拨全国科普示范区建设资金等；7.经济运行补贴资金1620万元，主要用于市工业投资和技术改造专项资金区级配套、洪山区中小微企业贷款贴息（春风行动）等；8.软件与信息服务业发展专项1051万元，主要用于支持企业获得行业资质认定补贴、信息产业提档升级补贴、洪山区“国家新型工业化（软件和信息服务）示范基地”购买平台服务等。

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为474.13万元，支出决算为261.94万元，完成年度预算的55.25%。

　　2.科学技术支出(类)。年度预算为15205.77万元，支出决算为15511.22万元，完成年度预算的102.01%。

　　3.社会保障和就业支出(类)。年度预算为606.82万元，支出决算为322.22万元，完成年度预算的53.10%。

　　4.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为59.82万元，支出决算为59.59万元，完成年度预算的99.62%。

　　5.资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为854万元。

　　6.住房保障支出(类)。年度预算为156.65万元，支出决算为144.58万元，完成年度预算的92.30%。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出  1660.03   万元，其中，人员经费  1583.59  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  76.44  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　洪山区科技和经济信息化局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属 5 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0万元，支出决算为 2.59 万元，为预算的0%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2.59万元，完成预算的0%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

　　(2)公务用车运行维护费2.59万元，为预算的0%，比预算增加2.59万元，主要用于5个事业单位公务用车，其中：租车费0万元；燃料费1.74万元；维修费0.3万元；过桥过路费0.05万元；保险费0.5万元；安全奖励费用0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的 0 %，比预算增加  0  万元。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少11.41万元，降低 81.5%，其中：因公出国(境)支出决算减少2万元，降低 14.29%；公务用车购置及运行费支出决算减少 9.41万元，降低 67.21 %,公务接待支出决算减少0万元，降低0‐%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是2018年未安排预算内资金进行因公出国(境)，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2018年严格执行中央八项规定，按照区政府要求于2018年5月封存了单位公务车辆，公务接待支出决算减少的主要原因是2018年严格执行中央八项规定，未安排公务接待。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00‐万元，本年支出0.00‐万元，年末结转和结余0.00‐万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况  

　　根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区科技和经济信息化局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目25个，资金15493.51万元。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金0万元。从绩效评价情况来看，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，并从投入、过程、产出、效果四个方面共15个考核指标进行评价，大部分指标完成年度目标，自评综合得分90.5分，绩效评价等次为“优”。

　　(二)绩效自评结果

　　武汉市洪山区科技和经济信息化局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　1、聘请法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对局属科技创业大厦等主要不动产物业出租事务的《租赁合同》履行跟踪服务，确保了国有资产合法使用与增值保值；二是为全局干部职工进行普法教育，提高了全局干部职工法律意识，加强了依法执政观念的培养。发现的问题及原因：个别指标设置不具体、不明确目标值表述笼统。下一步改进措施：一是提高绩效指标的科学性、合理性、针对性；二是增加可考核的数量指标。

　　2、中小企业服务体系专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是当年辖区内中小企业发展概况及各项经济指标数据得到积极反馈；二是单位公务车辆能够正常运转使用；三是辖区内被帮扶推荐企业的产品得到充分的肯定，企业影响力进一步提升。发现的问题及原因：一是目标设置不够全面；二是预算编制不够精准。下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。

　　3、文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是单位全体干部职工思想道德修养及文明素质得到提升；二是团队合作精神、职工凝聚力得到进一步加强。发现的问题及原因：个别指标设置不具体、不明确目标值表述笼统。下一步改进措施：一是提高绩效指标的科学性、合理性、针对性；二是增加可考核的数量指标。

　　4、科技园区、众创空间平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是目标企业得到政策上的扶持，获得了企业的一致好评；二是辖区内企业的知名度、影响度得到进一步提升。发现的问题及原因：项目经费测算与实际支出情况有偏差，预算编制不尽合理。下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。

　　5、后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.8万元，执行数为14.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本单位各类设施设备均能正常使用，工作环境卫生整洁，局内各项资产及干部职工财产得以安全保障。发现的问题及原因：预算经费预计不准确，导致预算资金调整幅度较大。下一步改进措施：加强工作项目资金的统筹，提高项目实际使用经费与项目预算相匹配。

　　6、党建（纪检）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是党员思想政治觉悟、理论水平不断地提高；二是困难党员得到党组织的关怀；三是党员活动室设施设备正常运转使用，为党员学习提供便利；四是非公经济党组织的党建工作得到有序开展。发现的问题及原因：绩效目标指标体系不健全。下一步改进措施：提高绩效指标的科学性、合理性、针对性，科学合理编报预算绩效指标。

　　7、劳务服务外包支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为63.26万元，完成预算的90%。主要产出和效果：支付长期聘用员工的劳务报酬，满足政府履职人员不足的需求。发现的问题及原因：预算经费预计不准确，导致预算资金调整幅度较大。下一步改进措施：加强工作项目资金的统筹，提高项目实际使用经费与项目预算相匹配。

　　8、精准扶贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是困难群众的各项收入持续增长，扶贫工作获得了困难群众的认可；二是贫困地区的生态环境得到进一步改善，贫困地区基础设施建设逐渐完备；三是贫困地区群众生产力得到发展，收入来源不断扩大。发现的问题及原因：一是目标设置不够全面；二是预算编制不够精准。下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。

　　9、高新技术产业发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2374万元，执行数为2374万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是洪山区高新技术企业新增80多家，在中心城区排名第一，总数达到290余家，提前两年完成十三五规划中高新技术企业倍增计划250多家的任务目标；二是洪山区高新技术产值增速达到30%以上，远超15%的目标值；三是开展2019年高新技术培育工作，并正式开始征集，2018年底，共征集70多家企业意向申报2019年高新技术企业；四是完成2018年度153家火炬快报、火炬年报及211家高企年报的统计上报工作。发现的问题及原因：一是项目经费测算与实际支出情况偏差较大，预算编制不科学、不合理；二是个别项目绩效目标值表述笼统，不清晰，无法考核。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力；二是结合各子项目实际支出情况，适当调整各子项目预算总额；三是对各子项目绩效指标适当调整。

　　10、创业体系培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为2363.94万元，执行数为2363.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是“新两园”建设工作高质量完成，2018年两个园区共争取到市级资金377万元支持，全市仅有2个园区获此殊荣；二是建立“大学之城”创业者联盟，开展各类创新创业活动619场，新增入孵企业261家，吸纳国家各类人才69名；三是成立了洪山“大学之城”众创孵化联盟、创业者联盟和创业赛事联盟等。发现的问题及原因：项目经费测算与实际支出情况有偏差，预算编制不尽合理。下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。

　　11、知识产权专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为633.48万元，执行数为633.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2018年全年专利申请总量12500件，其中发明专利申请量8000件，同期相比增长24%；授权总量7600件，其中发明专利授权量3220件，同期相比增长5.06%；二是辖区内3家企业通过国家知识产权贯标认证；4家企业申报第十九届中国专利奖，6家企业申报第十一届湖北省专利奖；三是马房山中学获批全省中小学知识产权教育试点学校；去年，区南望小学被国家知识产权局授予全国知识产权教育试点学校，洪山高级中学被省知识产权局授予全省第二批知识产权教育试点学校。发现的问题及原因：项目资金预计不准确，导致预算资金调整幅度较大。下一步改进措施：加强工作项目资金的统筹，提高项目实际使用经费与项目预算相匹配。

　　12、科技进步示范区建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为633.48万元，执行数为633.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全区9街1乡、10余个科普联席会成员单位和107个社区开展了科普宣传活动；二是组织辖区大学、科研院所的11家科技场馆免费向市民开放；三是开展2018年洪山区国家科技进步示范区建设科技项目，资助了辖区内学校、社区和单位；四是完成了全区2017年国家科普统计网上申报任务；五是组织我区高新科技企业到社区、学校开展专项活动达16期/次。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：一是举办高层次、高质量的科普交流活动；二是加大高校、科研机构和企业优质科普资源向社会开放力度；三是动员各类大众传媒、新兴媒体开设科普栏目，开展公益性科普活动；四是深入开展科教专家学者进社区等活动，引导全市劳动者和社区居民提高生存技能、生活质量和健康水平。

　　13、经济运行补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1621.05万元，执行数为1621.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全区85家规上工业企业完成工业增加值55.4亿元，增速12.3%，全市排名第一；二是新增规模以上工业企业16家，净增5家，全市排名第二；三是完成工业投资12.4亿元，增幅14.3%，完成必达目标。四是减轻企业流动资金贷款利息压力，保证企业充裕资金流动。发现的问题及原因：项目资金执行未达到预期。下一步改进措施：一是严格执行预算，推动业务开展；二是加强精细化管理，合理安排资金，科学制定支出计划。

　　14、软件与信息服务业发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1051.12万元，执行数为1051.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织辖区软件和信息服务业企业参与“2018年武汉市软件名城和大数据专项资金”补贴，第一批共计补贴企业377.2万元；二是按照区政府安排，建设好“国家新型工业化产业示范基地（软件和信息服务）”；三是逐步完善了“一区多园”空间布局。发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系还待精确；二是项目执行过程与绩效目标设置不完全匹配的问题。下一步改进措施：一是提高绩效目标编制质量；二是不断提高部门人员的绩效意识，加强业务、财务、效益等多方面的学习培训，树立绩效管理理念；

　　（洪山区科技和经济信息化局项目支出绩效自评报告见附件）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市洪山区科技和经济信息化局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出76.4万元，比2017年增加28.4万元，增长37.17%。主要原因是2018年机关运行经费中，办公费、劳务费、福利费、维修（护）费、工会经费较上年增长幅度较大。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市洪山区科技和经济信息化局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市洪山区科技和经济信息化局共有车辆  6   辆，其中，一般公务用车 6辆，一般执法执勤用车   0 辆，特种专业技术用车   0 辆，其他用    车  0 辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、重点工作事项标题 

　　1、双创平台提档升级全面推进：全年新增4家省级众创空间，1家省级孵化器，新增入孵企业261家，扶持初创型科技企业325家，组织创新创业活动619场，全年开展创新创业赛事活动93场。

　　2、完成创建国家知识产权强市年度任务：2018年1-10月，我区专利申请总量11675件，其中发明专利申请量7037件，同期相比增长36.38%；授权总量5758件，其中发明专利授权量达到2493件，同期相比增长5.64%。专利申请和授权量均位居全市前列。预计2018年全年专利申请总量12500件，其中发明专利申请量8000件，同期相比增长24%；授权总量7600件，其中发明专利授权量3220件，同期相比增长5.06%。

　　3、全民科技素质全面提升：在全区开展了“全国科技活动周”、“全国知识产权宣传周”及“全国科普活动日”等3次大型提升市民科技素质的活动；联手街道社区、区少科站及学校广泛了“科技（科普）进社区”和“科技（科普）进校园”活动；确定了18个建设项目为街道社区和学校科技（科普）展馆和科技体验馆；组织两家企业参加“宁波文化创意产业博览会”，获得好评。

　　4、全面完成工业经济绩效目标：全区85家规上工业企业完成工业增加值55.4亿元，增速12.3%，完成市政府下达的增加值增速8%的奋斗目标，全市排名第一；新增规模以上工业企业16家，净增5家，完成年度目标全市排名第二；完成50家小进规培育库更新及10家左右2019年小进规企业摸排和准备推荐工作；完成工业投资12.4亿元，增幅14.3%，完成必达目标。

　　5、立足创新驱动，推动企业高质量发展：全区通过两化融合贯标评定企业已达4家，两化融合试点示范企业已达8家；国家智能制造示范项目1个，省级智能制造示范项目3个，市级智能制造示范项目3个；全年组织完成10户企业两化融合情况以及2户隐形冠军企业调研；培育国家隐形冠军示范企业1家，湖北省隐形冠军（示范、科技小巨人、培育）企业7家；同时继续培育8家有潜力的企业，鼓励和引导其创新发展成为名副其实的隐形冠军企业。

　　6、“新两园”建设成果显现：现代产业园单位面积税收达到33.2万元/亩。科创小微企业园累计净增“新四军”企业21家，单位面积营业收入达5697元/平方米，单位面积税收达383元/平方米，均达到了全市星级园区标准。2018年两个园区共争取到市级资金支持377万元。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映商贸事务方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务（项）：反映商贸事务方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务(类)商贸事务(款)机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行（项）：反映商贸事务方面的事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出（项）：反映商贸事务方面的行政、事业单位上述项目外的用于商贸事务方面的支出。

　　2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行(项)：反映各级政府科学技术管理事务方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级政府科学技术管理事务方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　科学技术（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

　　科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

　　科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上各项以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除以上各项外用于科技方面的支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

　　5.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

　　资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　   (十六)各单位其他专用名词解释。

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