2018年度武汉市洪山区科学技术协会决算

　　2019年 6月5 日

　　目    录

　　第一部分  武汉市洪山区科学技术协会概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 武汉市洪山区科学技术协会2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分 武汉市洪山区科学技术协会2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 武汉市洪山区科学技术协会概况

　　一、部门主要职能

　　1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术创新与发展。

　　2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。

　　3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规的制定和重大的事务的政治协商、科学决策及民主监督工作，为党和政府的全局工作服务。

　　4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

　　5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

　　6、开展继续教育和培训工作，编辑出版学术及科普刊物。

　　7、兴办符合洪山区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市洪山区科学技术协会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位 0  个、全额拨款事业单位 0个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市洪山区科学技术协会总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理     0人)。在职实有人数 5 人 ，其中：行政 5 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

　　离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　第三部分 武汉市洪山区科学技术协会2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计 571.82 万元。与2017年相比，收、支总计各增加 25.82 万元，增长 4.73 0%，主要原因是购买服务有所增加，工资待遇有所增长。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计 571.82 万元。其中：财政拨款收入 571.82 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入  0  %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计 602.66 万元。其中：  基本支

　　出 217.69 万元，占本年支出 36.12  %；项目支出 384.97 万元，占本年支出 63.88 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计 571.82 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.82 万元，增长 4.73 %。主要原因是购买服务有所增加，工资待遇有所增长。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出 602.66 万元，占本年支出合计的 94.88 %。与2017年相比，财政拨款支出增加 25.82万元，增长 4.73 %。主要原因是购买服务有所增加，工资待遇有所增长。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出 602.66 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 555.2  万元，占 92.12 %；社会保障和就业支出 24.57 万元，占 4.08 %；医疗卫生与计划生育支出 5.59 万元，占 0.93 %；住房保障支出 17.3 万元，占 2.87 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 591.81 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算  为 571.82  万元，完成年初预算的 96.62 %。其中：基本支出 217.69 万元，项目支出 384.97 万元。

　　项目支出主要用于:

　　1、党建（纪检）工作经费 4.15万元，主要用于：开展形式多样的党建活动，开展文明创建活动，印制文明创建相关资料，购买学习书籍，开展综治平安创建活动。主要成效：学习党政方针、稳定党员队伍、提高党员觉悟，确保党建和纪检监察工作的顺利开展；

　　2、群团社工经费32.3万元，主要用于：同团区委共同聘用十名群团社工，区科协承担一半群团社工人员工资。主要成效：从人力物力财力各方面保证区科协群团工作的顺利开展；

　　3、 全民科学素质“十三五”工作经费122.09万元，主要用于：开展“互联网+科普”信息化建设，推动社区科普大学建设，组织科技周、科普日活动，举行科学家报告会和院士专家进校园、进社区活动，推进科普展教联盟工作，开展青少年科技教育活动，加强科普橱窗阵地建设。主要成效：加强公民科学素质建设，帮助公民获取和运用科技知识、提高自主创新能力、提高提高生活质量、实现人的全面发展，建设“创新武汉、和谐武汉”、实现洪山区经济社会又好又快发展；

　　4、企业科协创新活动经费3万元，主要用于企业科协创新活动。主要成效：从人力物力财力各方面保证区科协工作的顺利开展；

　　5、历史遗留问题10万元，主要用于：补偿安置吴勇和我单位解除劳动关系费用。主要成效：从人力物力财力各方面保证区科协工作的顺利开展；

　　6、购买劳务支出7.5万元，主要用于：聘用办公室工作人员。主要成效： 聘用办公室工作人员，从人力物力财力各方面保证区科协工作的顺利开展；

　　7、购买服务4.5万元，主要用于：代理记账费用等。主要成效：从人力物力财力各方面保证区科协工作的顺利开展；

　　8、法律咨询费用1万元，主要用于：聘请法律咨询人员。主要成效：从人力物力财力各方面保证区科协工作的顺利开展；

　　9、伙食费1.47万元，主要用于：饭卡充值。主要成效：从人力物力财力各方面保证区科协工作的顺利开展；

　　10、社区科普大学建设经费73.78万元，主要用于：社区科普大学课酬，社区科普大学建设经费。主要成效：在全区重点打造特色社区科普大学，进一步实施社区科普益民、科普信息化、基础设施建设等工作。

　　11、社区科普基础设施建设25万元,主要用于：社区科普基础设施建设。主要成效:通过加强本区公民科学素质建设工作，使洪山到2020年实现辖区公民具备基本科学素质比例不低于16.5%，进一步实施社区科普益民、科普信息化、基础设施建设等工作。

　　12、“互联网+科普”信息化建设经费44.1825万元,主要用于：信息化建设。主要成效:进一步实施社区科普益民、科普信息化、基础设施建设等工作。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

　　1.科学技术支出(类)。年初预算为506.23万元，支出决算为 555.2 万元，完成年初预算的 109.67 %。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 58.06 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 42.32 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资社保发放。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 6.91 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 80.90 %，支出决算数小于年初预算数主要原因预算数预估不准，偏大。

　　4.住房保障支出(类)。年初预算为 20.61 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 83.94 %，支出决算数小于年初预算数预算数预估不准，偏大。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出 245.91 万元，其中，人员经费 230.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区科学技术协会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属 1 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，为预算的 0 %，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为 0万元，为预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是2018度没有“三公”经费的预算。

　　2018年因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；其中：

　　(1)公务用车购置费 0 万元，为预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是公车改革，不再配备公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0  辆。

　　(2)公务用车运行维护费 0 万元，为预算的0 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是没有公务用车。其中：租车费 0 万元；燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。

　　3.公务接待费支出决算为 0万元，为预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是2018度没有“三公”经费的预算，但实际有来访人员，并接待。主要用于来访人员的餐费。

　　2018年执行公务和开展业务活动开支公务接待1.02 万元。其中：国际访问 0 万元，大型活动 1.02万元，主要用于 科协第六次换届大会 的接待工作 1 批次150人次(其中：陪同0 人次)；外省市交流接待 0 万元。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年预算增加1.02万元，增长 100 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)  0万元，增长(降低) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0万元，增长(降低) 0 %,公务接待支出决算增加 0‐万元，增长 0 ‐%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原因是没有因公出国(境)事项，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是公车改革，不再配备公务用车。公务接待费支出决算数比2018年预算数增加 1.02 万元。主要原因是科协第六次换届大会的接待工作 1 批次150人次。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区科学技术协会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12个，资金 384.97 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 384.97 万元。从绩效评价情况来看，基本完成目标，取得良好的效果。

　　(二)绩效自评结果

　　武汉市洪山区科学技术协会今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

　　党建（纪检）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.15 万元，完成预算的83 %。主要产出和效果：一是订阅党报党刊；二是开展形式多样的党建活动。发现的问题及原因：一是预算执行没有达到标准；下一步改进措施：精确预算，提高预算执行率。群团社工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.5 万元，执行数为 32.3 万元，完成预算的99.39 %。主要产出和效果：一是同团区委共同聘用十名群团社工，区科协承担一半群团社工人员工资；二是从人力上保证区科协群团工作的顺利开展。发现的问题及原因：暂时没有发现问题。下一步改进措施：继续探索在群团工作中的经验，达到更好的效果。企业科协创新活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 3 万元，完成预算的15 %。主要产出和效果：一是2018年计划评选5个区级科普示范企业，每个给予补助经费3万元；发现的问题及原因：预算执行没有达到标准，该项目年中预算调整为3万元；下一步改进措施：精确预算，提高预算执行率。历史遗留问题项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：该项经费用于补偿安置吴勇和我单位解除劳动关系费用；发现的问题及原因：暂没有发现问题；购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：聘用办公室工作人员, 从人力物力财力各方面保证区科协工作的顺利开展；发现的问题及原因：暂没有发现问题。购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是财务代帐服务费,保障的财务记账工作的顺利进行。发现的问题及原因：一是暂时没有发现问题。法律咨询费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：聘用法律顾问为区工科协工作的开展提供基础保障,, 从人力物力财力各方面保证区科协工作的顺利开展。发现的问题及原因：暂时没有发现问题。伙食费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 1.47万元，完成预算的27.22 %。主要产出和效果：主要用于日常工饭卡充值,从人力物力财力各方面保证区科协工作的顺利开展。发现的问题及原因：未执行款项年初由财政收回，统一拨付给机关事务管理局。下一步改进措施：精确预算，提高预算执行率。社区科普大学建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为76 万元，执行数为 73.78完成预算的97.08 %。主要产出和效果：一是本经费主要用于在全区重点打造特色社区科普大学, 进一步实施社区科普益民、科普信息化、基础设施建设等工作。二是让更多的社区居民受益，加强本区公民科学素质建设工作。发现的问题及原因：预算执行还有一点差距，有改进的空间。下一步改进措施：精确预算，提高预算执行率。社区科普基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为25 万元，执行数为25完成预算的97.08 %。主要产出和效果：通过加强本区公民科学素质建设工作，使洪山到2020年实现辖区公民具备基本科学素质比例不低于16.5%，进一步实施社区科普益民、科普信息化、基础设施建设等工作。发现的问题及原因：暂时没有发现问题。下一步改进措施：精确预算，提高预算执行率。“互联网+科普”信息化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为46 万元，执行数为44.18完成预算的96.04 %。主要产出和效果：一是本项经费主要用于通过与武汉科技报社合作打造“洪山科普君”微信公众平台，以公众喜闻乐见的形式，把科普工作做得更有针对性，更加深入人心。二是同时在社区打造全媒体科普橱窗，增强科普在社交媒体中的影响力，推动辖区科普内容、活动在微信平台等终端的推送，推动科技知识在移动互联网和社交圈中的流行，共同营造互联网+科普创新环境。发现的问题及原因：预算执行未达到百分之百，还有可控的空间。下一步改进措施：精确预算，提高预算执行率。

　　（武汉市洪山区科学技术协会项目支出绩效自评报告见附件）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市洪山区科学技术协会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 13.72 万元，比2017年减少 2.28 万元，降低 14.25  %。主要原因是缩减了公用开支，厉行节俭。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市洪山区武汉市洪山区（单位名称）政府采购支出总额77.97万元，其中：政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出39.20万元、政府采购服务支出32.3万元。授予中小企业合同金额 77.97 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 77.97 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市洪山区洪山区科学技术协会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用 0 车   辆0；单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0‐台(套)。

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、重点工作事项标题

　　1、“科普助推幸福社区行动计划”和“科普助推都中小企业行动计划”成效显著。

　　2、加强科普信息化建设，推动科普方式方法的创新发展。

　　3、全面推动洪山区社区科普大学工作。

　　4、洪山地区科普展教联盟联合做大做强。

　　二、重点工作事项标题

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行（科学技术）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.科学技术支出 科学技术管理事务 一般行政管理事务（科学技术）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

　　4.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　5.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　6.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　8.医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　9.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10.住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　11.住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

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