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信息分类： 财政、金融、审计 |
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发文机构：洪山区青菱都市工业园管理委员会 |
成文日期：2021-01-15 17:24 |
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名 称：洪山区青菱都市工业园管理委员会2021年部门整体支出绩效目标申报表 |
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洪山区青菱都市工业园管理委员会2021年部门整体支出绩效目标申报表
| 洪山区2020年部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| 单位名称 | 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 | ||||||
| 填报人 | 联系电话 | ||||||
| 部门总体资金情况 （万元） | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
| 2019年 | 2020年 | ||||||
| 收入构成 | 财政拨款 | 313.25 | 350.35 | 577.00 | |||
| 其他资金 | |||||||
| 合计 | 313.25 | 350.35 | 577.00 | ||||
| 支出构成 | 基本支出 | 288.25 | 225.73 | 284.00 | |||
| 项目支出 | 25 | 124.62 | 293.00 | ||||
| 合计 | 313.25 | 350.35 | 577.00 | ||||
| 部门职能概述 | （一）负责会同有关部门编制园区总体规划、详细规划和产业规划，经批准后组织实施。 （二）协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理；组织招商引资、项目引进、业主开发工作。 （三）负责组织协调园区内各类建设项目选址、定点、规划，按规定权限审批和审核园区的各类投资项目。 （四）统一建设和管理园区内建设项目和各项公共工程设施，负责协调投资企业在园区的内外部环境工作。 （五）负责制定园区人的各项优惠政策，经批准后实施；开展对内结外经济技术合作，协调管理进出口贸易和涉外事务。 （六）负责制定园区内环境保护、消防、资源及社会治安综合治理等管理工作。 （七）指导、协调有关部门在园区内设立派出机构的有关工作。 （八）协助做好园区范围内的乡、村土地征用等工作。 （九）承办上级交办的其他事项。 | ||||||
| 年度工作任务 | 1、推进园区交通等配套设施建设，2、扎实推进招商引资工作，3、积极服务企业，真抓实干优化营商环境，认真落实惠企政策 | ||||||
| 整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
| 合理规划与建设园区基础设施，将生产与环保、生态与消费有机结合起来，积极主动服务引进企业 | 1、推进园区交通等配套设施建设，2、扎实推进招商引资工作，3、积极服务企业，真抓实干优化营商环境，认真落实惠企政策 | ||||||
| 长期目标1: | 合理规划与建设园区基础设施，将生产与环保、生态与消费有机结合起来 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 营商环境总体改善，新办企业逐年增长 | 增长率 | ≥10% | |||
| 固定资产投资额 | 增长率 | ≥10% | |||||
| 质量指标 | 重点重大引进项目投资额达标率 | 达标率 | 100% | ||||
| 重点项目竣工验收合格率 | 合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 园区规划建设按计划积极稳妥推进 | 定性 | 如期推进 | ||||
| 重点重大引进项目完成率 | 完成率 | 100% | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规上工业企业增加值年增速 | 增长率 | ≥10% | |||
| 公共预算总收入年增幅 | 增长率 | ≥11% | |||||
| 社会效益指标 | 就业综合指数 | 百分比 | 80% | ||||
| 生态效益指标 | 园区建设生态环境质量 | 定性 | 持续改善 | ||||
| 满意度指标 | 群众对园区建设与服务的满意度 | 百分比 | 80% | ||||
| 年度目标1: | 推进园区征地拆迁还建安置及交通配套设施，扎实推进招商引资，积极服务企业，真抓实干优化营商环境 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 当年重点引进项目落地 | 完成率 | 100% | |||
| 质量指标 | 重点引进企业符合园区规划与生态环境 | 合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 按进度申报预算用款额度，严格完成预算支出任务。 | 完成率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 重点重大引进项目完成率 | 完成率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 管好、用好资金，完善财务管理体制，堵塞漏洞，支出控制在预算内 | 完成率 | 100% | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成辖区公共预算总收入增长 | 增长率 | 13% | |||
| 社会效益指标 | 引进优质企业，增加就业能力 | 百分比 | 80% | ||||
| 生态效益指标 | 园区建设生态环境质量 | 定性 | 持续改善 | ||||
| 可持续性影响指标 | 建立招商引资和服务企业的体系 | 定性 | 持续改善 | ||||
| 满意度指标 | 引进企业对服务的满意度 | 百分比 | 90% | ||||
| 年度目标: | |||||||
| 备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 | |||||||
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