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信息分类： 财政、金融、审计 |
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发文机构：洪山区青菱都市工业园管理委员会 |
成文日期：2021-01-15 17:26 |
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名 称：洪山区青菱都市工业园管理委员会2021年项目资金绩效目标申报表-一般公共服务 |
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洪山区青菱都市工业园管理委员会2021年项目资金绩效目标申报表-一般公共服务
| 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表 | ||||||
| 单位名称：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 资金单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 一般公共服务支出 | 项目代码 | 201 | |||
| 项目主管部门 | 项目执行单位 | 党政办公室（招商科）、规划建设管理科 | ||||
| 项目负责人 | 联系电话 | |||||
| 考核级次 | 1.一般项目□ 2.重点项目□ | |||||
| 项目申请理由 | 1.项目的政策依据： 2.项目与部门职能的相关性； 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； | |||||
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1. 设备购置 ； 2. 援藏工作 ； 3. 招商、规建 ； | |||||
| 项目总预算 | 25 | 项目当年预算 | 25 | |||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况： 2.当年预算变动情况及理由： | |||||
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 252 | |||||
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 25 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 25 | |||||
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | ||||||
| 3.事业收入 | ||||||
| 4.上级补助收入 | ||||||
| 5.附属单位上缴收入 | ||||||
| 6.事业单位经营收入 | ||||||
| 7.其他收入 | ||||||
| 8.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 9.上年结转 | ||||||
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
| 合计 | 25 | |||||
| 1.办公设备购置 | 0.3 | |||||
| 2.援藏工作经费 | 4.2 | |||||
| 3.招商、规建工作经费 | 20.5 | |||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 测算依据及说明 | ||||||
| 项目绩效总目标 | 概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果 | |||||
| 项目年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成招商及园区规划建设工作 | 90% | |||
| 质量指标 | 按工作计划按时、按质完成工作任务 | 100% | ||||
| 时效指标 | 按计划时间节点按时完成目标任务 | 100% | ||||
| 成本指标 | 根据各项目工作计划具体控制成本 | 100% | 控制在预算内 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区一般公共预算收入增长 | 13% | |||
| 社会效益指标 | 促进园建设，增加就业岗位 | 95% | ||||
| 生态效益指标 | 招商引资企业环保达标，促进辖区企业进行环境保护 | 90% | ||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 群众对服务的满意度 | 90% | ||||
| …… | ||||||
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