附件1

　　武汉市洪山区老干部局2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区老干部局2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区老干部局2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区老干部局2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区老干部局2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区老干部局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区老干部局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区老干部局2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区老干部局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区老干部局2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　从 决算构成单位来看，武汉市洪山区老干部局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　（二）部门人员构成

　　武汉市洪山区老干部局总编制人数10人，其中：行政编制6人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理4人)。在职实有人数8人，其中：行政5人，事业3人(其中：参照公务员法管理3人)。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区老干部局2013年收入总计799万元，其中：本年收入合计799万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计799万元，其中：本年支出合计799万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区老干部局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为822万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为799万元，完成年度预算的97%。其中：基本支出 166万元，主要是行政运行151万元，医疗卫生4万元，住房保障支出11万元。项目支出633万元，主要项目：

　　(1)老干部遗属特殊困难专项救助资金经费6.7万元，用于老干部特殊困难救助及遗属救助。

　　(2)区级离退休干部迎春座谈费经费11.3万元，用于区级离退休干部迎春座谈。

　　(3)老干部活动经费9万元，用于开展老干部活动。

　　(4)老干部形式报告会经费3万，用于老干部听报告。

　　(5)老干部活动中心运行经费10万元，用于活动中心日常运行。

　　(6)老干部支部书记学习班3万元，用于主办老干部支部书记培训班。

　　(7)老干部稳定工作经费6万元，用于老干部稳定工作。

　　(8)老干工作检查评比经费3万元，用于开展老干工作检查。

　　(9)全区老干工作经费15万元，用于全区开展老干工作。

　　(10)老干工作人员培训班经费4万元，用于主办老干工作人员培训班。

　　(11)老干宣传工作经费3万元，用于老干休闲工作。

　　(12)重阳节活动(大型)经费6万元，用于重阳节开展活动。

　　(13)走访慰问老干部经费25万元，用于走访慰问老干部。

　　(14)老干部局办公楼道路排水工程经费335万元，用于老干办公楼道路排水工程。

　　(15)老干部局老字号经费105万元，用于老干各类团体费用。

　　(16)区级离退休干部疗养专项经费22万元，用于区级离退休干部疗养。

　　(17)老干部局工作经费16万元，用于全区老干工作。

　　(18)老干物业管理经费50万元，用于老干部局大楼物业管理。

　　（一）一般公共服务（类）。年度预算为807万元，支出决算为784万元，完成年度预算的97%。

　　（二）医疗卫生（类）。年度预算为4万元，支出决算为4万元，完成年度预算的100%。

　　（三）住房保障支出（类）。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区老干部局2013年没有政府性基金预算财政拨款。

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

　　附件7

　　武汉市洪山区老干部局2013年没有政府性基金预算财政拨款。

　　附件8

　　武汉市洪山区老干部局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区老干部局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区老干部局本级及下属 0 个行政单位、 1 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为16万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为14万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0辆，年末公务用车保有量 4辆。

　　2.公务用车运行维护费14万元。其中：租车费1.2 万元;燃料费 5万元;维修费 4.7万元;过桥过路费 0.6万元;保险费1.7万元;安全奖励费用0.3万元;其他洗车等0.5万元。

　　(三)公务接待费支出决算为2万元。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2 万元。其中：用于招商引资 0万元，国际访问 0万元，大型活动0万元，外省市交流接待0万元，接待活动0 万元。

　　附件9