2014年度

武汉市洪山区委老干部局部门决算

2015年9月

目录

第一部分、武汉市洪山区委老干部局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区委老干部局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区委老干部局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区委老干部局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区委老干部局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区委老干部局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区委老干部局总编制人数10人，其中：行政编制6人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理4人)。在职实有人数7人，其中：行政5人，事业2人(其中：参照公务员法管理2人)。

离退休人员12人，其中：退休12人。

第二部分、武汉市洪山区委老干部局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区委老干部局2014年度收入总计491万元，支出总计491万元。与2013年相比，收入减少39%，主要原因是基本建设项目资金减少  。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区委老干部局2014年度本年收入合计491万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 491万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区委老干部局2014年度本年支出合计491万元。其中：基本支出209万元，占本年支出42.57 %，项目支出282万元，占本年支出57.43 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区委老干部局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计491万元。与2013年相比，收、支各减少308万元，降低39 %。主要原因是基本建设项目资金减少 。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区委老干部局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为491万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为491万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出209万元，项目支出282万元。项目支出主要用于老字号项目106 万元，主要成效100％；老年教育项目22万元，主要成效100％；工作性项目154万元，主要包括以下项目：

（1）    走访看望慰问老干部经费25万元；

（2）    老干部形势报告会3万元；

（3）    老干部市内参观视察5万元；

（4）    全区老干部工作人员培训班经费4万元；

（5）    全区老干部工作检查评比3万元；

（6）    全区老干部党支部书记学习班3万元；

（7）    全区老干部稳定工作经费6万元；

（8）    全区老干部宣传工作经费3万元；

（9）    重阳节活动（大型）6万元；

（10）  全区老干部工作经费15万元；

（11）  老干部活动中心运行经费9万元；

（12）  老干部活动经费4万元；

（13）  区级离退休干部迎春座谈会经费10万元；

（14）  物业管理费50万元；

（15）  帮扶资金（老干部遗属特殊困难专项救助资金）8万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为452万元，支出决算为452万元，完成年度预算的100%。

(二) 教育支出(类)。年度预算为22万元，支出决算为22万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为4万元，支出决算为4万元，完成年度预算的100%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为13万元，支出决算为13万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区委老干部局2014度一般公共预算财政拨款基本支出209万元，其中，人员经费188万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区委老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区委老干部局本级及下属1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为14万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量4辆。

2.公务用车运行维护费14万元。其中：租车费0.176  万元；燃料费 3.0275 万元；维修费 8.6905 万元；过桥过路费 0.9258 万元；保险费 1.0554 万元；安全奖励费用 0.12 万元；其他填写具体项目等 0 万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元，主要用于老干部接待。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区委老干部局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区委老干部局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出425万元，较2013年减少302万元，降低39 %。主要原因是基础建设项目资金减少 。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区老干部局政府采购支出总额  0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区老干部局共有一般公务用车车辆4辆，

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

……

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区委老干部局2014年度部门决算表