2014年度

中共武汉市洪山区委办公室

部门决算

2015年9月30日

目录

第一部分、武汉市洪山区委办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区委办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度其他重要事项的情况

第三部分、武汉市洪山区委办公室2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区委办公室2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区委办公室基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区委办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区委办公室总编制人数26人，其中：行政编制26人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数28人，其中：行政28人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

第二部分、武汉市洪山区委办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区委办公室2014年度收入总计784万元，支出总计784万元。与2013年相比，收入和支出各减少了20%，主要原因是压缩了公务开支。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区委办公室2014年度本年收入合计784万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 784万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区委办公室2014年度本年支出合计784万元。其中：基本支出588万元，占本年支出75 %，项目支出196万元，占本年支出25 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区委办公室2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计784万元。与2013年相比，收、支各减少154万元，降低20%。主要原因一是由于人员异动；二是洪山区委办公室压缩了公务开支。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区委办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,027万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为784万元，完成年度预算的76.34%。其中：基本支出588万元，项目支出196万元。项目支出主要用于：

1、业务经费185万元，用于区委领导同志公务活动安排；接待上级有关单位部门指导工作；承办全区办公室主任培训班；承办区委及区委办文件和区直部委办局、各街镇乡呈报区委的请示、报告；参加全区性的大型活动如“三万”、对口帮扶贫困社区等；

2、《武汉指南》宣传经费8万元；

3、机动经费3万元，用于人大代表及政协委员的报刊杂志的征订。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为959万元，支出决算为718万元，完成年度预算的74.87%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是由于人员异动；二是洪山区委办公室压缩了公务开支。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为18万元，支出决算为16万元，完成年度预算的88.89%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是由于人员异动；二是洪山区委办公室压缩了公务开支。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为50万元，支出决算为50万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区委办公室2014度一般公共预算财政拨款基本支出588万元，其中，人员经费513万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区委办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区委办公室本级及下属1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为117万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为9万元。因公出国(境)团组  2  次，3人次，实际发生支出9万元。主要用于招商引资与会展团组  1  个、  2  人次；境外培训团组  1  个、 1   人次。通过出访考察，带回了国外发达国家发展经济的先进方式并与优质企业进行了有效沟通。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为87万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。

2.公务用车运行维护费87万元。其中：燃料费 33.6 万元；维修费 38.48 万元；过桥过路费 7.57 万元；保险费 5.51 万元；安全奖励费用 1.84 万元。

(三)公务接待费支出决算为21万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支以及招商引资开支。

八、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区委办公室机关运行经费支出711万元，较2013年减少172万元，降低24%。主要原因一是由于人员异动；二是洪山区委办公室压缩了公务开支。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区委办公室政府采购支出总额 0  万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区委办公室共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆。

第三部分、武汉市洪山区委办公室2014年度部门决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。