2015年度武汉市洪山区委办公室部门决算

2016年9月22日

目录

第一部分 武汉市洪山区委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区委办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市洪山区委办公室2015年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市洪山区委办公室委概况

一、部门单位构成

武汉市洪山区委办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0 个下属单位决算组成。其中：行政单位1 个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区委办公室总编制人数20人，其中：行政编制20人。在职实有人数29人，其中：行政29人。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

第二部分 武汉市洪山区委办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计946万元，支出总计946万元。与2014年相比，收入和支出增长17%，主要原因是人员增加。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计946万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)946万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计946万元。其中：基本支出731万元，占本年支出77.27%；项目支出215万元，占本年支出22.73%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计946万元。与2014年相比，增长17%。主要原因是人员的增加 。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为831万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为946万元，完成年度预算的113.84%。其中：基本支出731万元，项目支出215万元。项目支出主要用于：区委领导同志的公务活动安排；接待上级有关单位部门指导工作；承办全区办公室主任培训班；承办区委及区委办文件和区直部门委办局、各街乡呈报区委的请示、报告；参加全区性活动如“三万”对口帮扶社区；机要保密专项工作等。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为740万元，支出决算为872万元，完成年度预算的117.84%，超预算完成的原因是由于当年项目活动的增加。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为32万元，支出决算为28万元，完成年度预算的87.50%，未完成的原因是由于人员异动。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为59万元，支出决算为46万元，完成年度预算的77.97%，未完成的原因是由于人员异动。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出731万元，其中，人员经费649万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区委办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区委办公室本级及下属 1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为121.32万元，支出决算为80万元，完成预算的66%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为16万元，此项费用未列入部门预算，经批准发生因公出国（境）事项时，追加单位此项支出。

2015年武汉市洪山区委办公室因公出国(境)团组4次，4人次，实际发生支出16万元。主要用于招商引资与会展团组 1 个、 1 人次；业务考察团组 3 个、3人次。通过出访考察，带回了国外发达国家发展经济的先进方式并与优质企业进行了有效沟通。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为63万元，完成预算的65%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度未购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量10辆。

(2)公务用车运行维护费63万元，完成预算的65%，比预算减少34.2万元，主要原因是压缩开支。其中：燃料费 21万元；维修费31万元；过桥过路费7万元；保险费4万元。

3.公务接待费支出决算为1万元，完成预算的4%，比预算减少23.12万元，主要原因是减少了不必要的公务接待开销。主要用于执行公务和开展业务活动及招商引资的开支。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区委办公室2015年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市洪山区委办公室机关运行经费支出82万元，较2014年(同口径)减少 7万元，降低10%。主要原因一是由于人员异动；二是压缩了公务开支。

(二)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市洪山区委办公室共有车辆10辆，其中，一般公务用车9辆，特种专业技术用车1辆。

第三部分 武汉市洪山区委办公室2015年度部门决算表

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区委办公室2015年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。