附件一

　　中共武汉市洪山区委办公室2013年度部门决算公开目录

　　一、中共武汉市洪山区委办公室2013年度部门决算情况说明

　　二、中共武汉市洪山区委办公室2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、中共武汉市洪山区委办公室2013年度公共预算收入决算表

　　四、中共武汉市洪山区委办公室2013年度公共预算支出决算表

　　五、中共武汉市洪山区委办公室2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、中共武汉市洪山区委办公室2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、中共武汉市洪山区委办公室2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、中共武汉市洪山区委办公室2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　

　附件二

　　中共武汉市洪山区委办公室2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，中共武汉市洪山区委办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　中共武汉市洪山区委办公室总编制人数27人，其中：行政编制27人。在职实有人数33人，其中：行政33人。

　　离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　中共武汉市洪山区委办公室2013年收入总计938万元，其中：本年收入合计938万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计938万元，其中：本年支出合计938万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　中共武汉市洪山区委办公室2013年公共预算财政拨款支出年度预算为988万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为938万元，完成年度预算的95%。其中：基本支出 547万元，主要是人员工资及日常公用。项目支出391万元，主要用于：

　　1、机要保密专项经费40万元，用于机要局、保密局开展业务工作。

　　2、督查考察调研经费35万元，用于中央省市区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作;用于上级和领导同志批办事项办理的督促检查。

　　3、信息考察调研25万元，用于区委及区委办文件和区直部委办局、各街乡呈报区委的请示、报告;用于全区党政系统的信息工作。

　　4、机要保密设备30万元，用于购置机要保密设备和维修保养。

　　5、会务费50万元，用于区委全区性大型会议的会务工作。

　　6、业务经费190万元。用于区委领导同志公务活动安排;接待上级巡视组;承办全区办公室主任培训班;承办区委及区委办文件和区直部委办局、各街镇乡呈报区委的请示、报告;参加全区性的大型活动如“三万”、对口帮扶贫困社区等。

　　7、机动经费21万元。用于应对全区性突发事件。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为929万元，支出决算为880万元，完成年度预算的95%。

　　(二)医疗卫生(类)。年度预算为17万元，支出决算为17万元，完成年度预算的100%。

　　(三)住房保障支出(类)。年度预算为41万元，支出决算为41万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　中共武汉市洪山区委办公室2013年没有政府性基金预算财政拨款。

　

　附件三


 

　　附件四


 

　　附件五 

 

　　附件六


 

　　附件七

 

　

　附件八

　　中共武汉市洪山区委办公室2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　中共武汉市洪山区委办公室有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市洪山区委办公室本级及下属  0  个行政单位、 0   个参公事业单位、  0  个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为175万元。其中：

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为18万元。

　　2013年中共武汉市洪山区委办公室因公出国 2  次， 共2  人，实际发生支出 12.02  万元。主要用于招商推介及商贸交流团 1  个、  1 人次;招商团 1  个、 1  人次。通过出访考察，带回了国外发达国家发展经济的先进方式并与优质企业进行了有效沟通。还有5.98万元是调整2011年账目发生额。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为110万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。

　　2.公务用车运行维护费110万元。其中：租车费  0  万元;燃料费 38   万元;维修费 54.7  万元;过桥过路费 9   万元;保险费  6  万元;安全奖励费用 0.3  万元;出车补助 2  万元。主要原因：

　　1、根据车辆购置规定，我单位一直未购买新车，而现有车辆使用年限已久，行驶里程均较大，零部件老化，车况不佳，造成车辆维护费增加。

　　2、区委大型调研活动需要频繁用车。

　　3、区委机要局每周多次到市委机要局取送文件及设备。

　　4、我单位养护车辆里有面包车一台，此车为区内多家单位共同使用，所以费用较大。

　　5、举办了全区办公室主任培训班，我单位车辆负责全体培训人员接送。

　　(三)公务接待费支出决算为47万元，其中执行公务和开展业务活动开支公务接待费   28 万元，外省市交流接待  5    万元，专项工作开展接待活动14万元。

　　


附件九