目    录

　　第一部分  武汉市洪山区委办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市洪山区委办公室2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市洪山区委办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  武汉市洪山区委办公室概况

　　一、部门主要职能

　　（一）承担区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作；

　　（二）负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街镇乡呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作；

　　（三）负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向省委、市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议和依据；总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型作法和经验；

　　（四）负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查；

　　（五）负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省、市、区文件和区一级党政军领导机关及其重要部门机密文电的传递；负责全区商用密码管理工作；负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工作。

　　二、部门决算单位构

　　从决算单位构成来看，武汉市洪山区委办公室决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市洪山区委办公室总编制人数22人，其中：行政编制22人。在职实有人数22人，其中：行政22人。

　　离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

　　第二部分  武汉市洪山区委办公室2017年度部门决算表

　　第三部分  武汉市洪山区委办公室2017年度部门决算情况说明

　　 一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计1,202万元。与2016年相比，收、支总计各增加271万元，增长29.11%，主要原因：一是根据省市调整机关工作人员基本工资标准的通知对我单位工作人员的工资项目进行了调整，因此工资福利支出相应增加；二是商品和服务支出部分项目支出增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计1,101万元。其中：财政拨款收入1,101万元，占本年收入100.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计1,078万元。其中：基本支出879万元，占本年支出81.54%；项目支出199万元，占本年支出18.46%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计1,202万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加271.00万元，增长29.11%。主要原因：一是根据省市调整机关工作人员基本工资标准的通知对我单位工作人员的工资项目进行了调整，因此工资福利支出相应增加；二是商品和服务支出部分项目支出增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出1,078万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出增加147万元，增长15.79%。主要原因：一是根据省市调整机关工作人员基本工资标准的通知对我单位工作人员的工资项目进行了调整，因此工资福利支出相应增加；二是商品和服务支出部分项目支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　 2017年度财政拨款支出1,078万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出933万元，占86.55%；社会保障和就业支出53万元，占4.92%；医疗卫生与计划生育支出32万元，占2.97%；住房保障支出60万元，占5.57%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,102万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1,078万元，完成年度预算的97.80%。其中：基本支出879万元，项目支出199万元。项目支出主要用于党建（纪检）工作经费10万元，主要用于社区党建帮扶、本单位支部建设；党委机要专网建设费72万元，主要用于党委机要专网建设；购买劳务支出19.5万元，主要用于聘请司机、会计；机动经费10万元；聘请法律顾问经费3万元，主要用于聘请法律顾问；区委综合协调工作经费41.5万元，主要用于深化改革专班、调研经费、区委各类大型会议费；全区保密工作经费10万元，主要用于保密工作经费；全区重大项目协调工作经费22.9万元，主要用于重大项目协调工作、督查工作、区委挂职领导工作；设备购置5.17万元，主要用于设备更新；文明创建工作经费5万元，主要用于文明创建工作。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为956万元，支出决算为933万元，完成年度预算的97.59%。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为52万元，支出决算为53万元，完成年度预算的101.92%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为31万元，支出决算为32万元，完成年度预算的103.23%。

　　4.住房保障支出(类)。年度预算为60万元，支出决算为60万元，完成年度预算的100%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出879万元，其中，人员经费817万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策 性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区委办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区委办公室本级1个行政单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为38万元，支出决算为27万元，为预算的71%，其中：

　　因公出国(境)费用支出决算为3万元，为预算的0%，比预算增加3.00万元，主要原因是根据武证外出[2016]0143号文，应美国洛杉矶郡政府、日本日中协会的邀请，赴美国、日本进行为期八天的访问。2017年因公出国(境)团组0.00次，1人次，实际发生支出3万元。其中：杂费3万元。主要用于友好访问国际交流与合作团组1个、1人次；由于抗洪、换届、人事调整等工作原因，推迟三次出行时间，最终未能随团出访，但因其中定了三次时间又取消了三次，而产生了相关费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为23万元，完成预算的74%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，本年度未购置公务用车，年末公务用车保有量9辆。

　　(2)公务用车运行维护费23万元，为预算的74%，比预算减少8万元，主要原因是压缩了开支。其中：租车费0万元；燃料费2.05万元；维修费15.63万元；过桥过路费0.1万元；保险费5.33万元。

　　3.公务接待费支出决算为1万元，为预算的14%，比预算减少6万元。共接待3次，人数为45人，实际发生接待费5900元（因公开数四舍五入取整，最终公开决算数为1万元）。主要原因是减少了不必要的公务接待开销。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1万元，降低3.57%，其中：因公出国(境)支出决算增加3万元；公务用车购置及运行费支出决算减少5万元，降低17.86%,公务接待支出决算减少6‐万元。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是根据武证外出[2016]0143号文，应美国洛杉矶郡政府、日本日中协会的邀请，赴美国、日本进行为期八天的访问。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是压缩了开支。公务接待支出决算减少的主要原因是减少了不必要的公务接待开销。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况  

　　根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区委办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金199万元。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

　　(二)绩效自评结果

　　武汉市洪山区委办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　项目全年预算数为200万元，执行数为199.07万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是协助做好区委主体责任落实相关工作。为区级领导逐人制定全面从严治党主体责任清单。制定区级领导工作纪实制度、“七个一”联系点制度并进行季度检查评估，发挥干事创业表率作用。二是紧紧围绕区委决策和战略部署，广泛深入开展调查研究。开展调研40余次，完成调研报告3篇，编辑综合信息15期。三是调整区全面深化改革领导小组成员及专项小组名单，完善区全面深化改革督察督导机制。各项改革任务圆满完成，重点改革工作取得新成绩，形成新亮点。“大学之城”学城联动、产城融合机制改革，三办改革，学区制改革等改革项目形成了可供复制检验的改革成果，多次被中央、省级媒体推广报道。四是认真开展督查工作，协调抓好网上群众工作部，群众投诉办结率100%，每周排名全市前列，全年共承办各类督办事项300余件，对市区领导的批示件、市委督办事项均做到了回告100%，办结率90%以上，再获人民网网民留言办理工作区县级先进单位。五是严谨细致办文办会。全年组织会议及调研活动100多次，制发各类文件、会议纪要共120余份，基本实现了零差错。强化综合文稿服务。全年围绕学习党的十九大精神、大学之城建设、招商引资“一号工程”等全区经济社会发展重点工作，起草各种文稿超过百篇。六是广泛开展学习宣传，形成浓厚氛围。班子成员带头开展《湖北省行政问责办法》等普法学习，按时完成1400个学时学习网络普法课程，并积极参加网络普法考试。以支部学习为载体，组织学习反邪教的资料，增强党员干部依法履职能力和抵御风险意识。

　　发现的问题及原因：一是主动学习的自觉性不强；二是理论指导实践的能力有待加强；三是文风会风精简还不够；四是工作落实抓得还不细。下一步改进措施：一是始终把思想政治建设放在首要位置，牢固树立“四个意识”，围绕区委工作重心，充分发挥区委办公室总揽全局、协调各方，承上启下、联系内外的职能作用；二是全力组织推动学习宣传贯彻党的十九大精神，全力服务区委履行全面从严治党主体责任，全力服务区委贯彻落实党中央和省委、市委决策部署，高效率抓好统筹协调，高水平进行参谋辅政，高质量搞好督查督办，将“严”“实”作风体现在党办“三服务”工作的方方面面，全力保障区委高效有序运转。

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年度武汉市洪山区委办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出62万元，比2016年减少19万元，降低23%。主要原因是人员变动，及压缩公务开支

　　(二)政府采购支出情况

　　2017年度武汉市洪山区委办公室政府采购支出总额5.17万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。其中：授予小微企业合同金额5.17万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，武汉市洪山区委办公室共有车辆9辆，其他用车9辆，其他用车主要用于平时调研工作、应急事件的处理、机要通信保障及老干部用车等。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上通用设备0台（套）。

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　一、党建（纪检）工作

　　坚持民主集中制原则，完善区委常委会议事规则和决策程序，指导全区各级党委（党组）提升科学化工作水平。建立区“四大家”领导班子成员工作纪实制度。

　　二、党委信息工作

　　信息上报及时、准确，做到不迟报、不漏报、不瞒报。

　　三、全区保密工作

　　保密检查率95%以上，发现问题督促整改率95%以上，泄密事件查处率95%以上。

　　四、全区重大项目协调工作

　　制定《洪山区全面深化改革2017年工作要点》,全面完成今年45项改革任务。

    五、区委督查工作

    对中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署督办落实率100%；督查事项回告率100%，办结率90%以上。

    六、重大调研工作

    重大调研材料不少于3篇，重大建议被区委、区政府采纳数不少于6条，在省市以上刊物发表文章不少于4篇。

    七、办文办会工作

    以区委名义召开的全区性会议总量控制在30次以内，以区委名义制发文件数量控制在80份以内。党内规范性文件报备率100%，合法合规率100%。

第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　  1.一般公共服务 行政运行（区委办公室）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    2.一般公共服务 一般行政管理事务（区委办公室）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    3.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

    4.住房保障支出住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    5.住房保障支出住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

    6.住房保障支出住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。