2018年度洪山区委办公室决算

　　2019年 6月 4 日

　　 目    录

　　第一部分  洪山区委办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 洪山区委办公室2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分 洪山区委办公室2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 洪山区委办公室概况

　　一、部门主要职能

　　（一）承担区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作；

　　（二）负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街镇乡呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作；

　　（三）负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向省委、市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议和依据；总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型作法和经验；

　　（四）负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查；

　　（五）负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省、市、区文件和区一级党政军领导机关及其重要部门机密文电的传递；负责全区商用密码管理工作；负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工作。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，洪山区委办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  0 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

　　三、部门人员构成

　　洪山区委办公室总编制人数 23 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数  23 人 ，其中：行政 23 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

　　离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　第三部分 洪山区委办公室2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计 1228.76 万元。与2017年相比，收、支总计各增加 26.76 万元，增长 2  %，主要原因是人员变动，薪酬调整。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计 1104.98   万元。其中：财政拨款收入 1104.98  万元，占本年收入  100  %；上级补助收入  0  万元，占本年收入  0   %；事业收入  0   万元，占本年收入 0  %；经营收入 0 万元，占本年收入 0   %；附属单位上缴收入  0   万元，占本年收入 0  %；其他收入 0   万元，占本年收入 0   %。

　　图2：收入决算结构

　　  三、2018年度支出决算情况说明 

　　2018年度本年支出合计  1104.98  万元。其中： 基本支出 900.77   万元，占本年支出 82 %；项目支出 204.21   万元，占本年支出 18  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0 万元，占本年支出  0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出  0   %。

　　图3：支出决算结构

　　    四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度财政拨款收、支总计  1228.76   万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.76 万元，增长  2  %。主要原因是人员变动，薪酬调整。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出 1104.98 万元，占本年支出合计的 100 %。与2017年相比，财政拨款支出增加 26.98  万元，增长 3  %。主要原因是人员变动，薪酬调整。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出 1104.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 891.17 万元，占  81  %；社会保障和就业支出 114.37 万元，占 10  %；医疗卫生与计划生育支出 17.78 万元，占  2  %；住房保障支出 81.66 万元，占 7 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1234.6 万元，支出决算为 1104.98 万元，完成年度预算的 90  %。其中：基本支出 900.77 万元，项目支出 204.21 万元。项目支出主要用于1、全区保密工作经费10万元，主要用于保密文件销毁及保密设备维护更新；2、机要局屏蔽后续费用103.16万元，主要用于屏蔽室建设；3、设备购置3.95万元，主要用于单位办公设备购置；4、信访维稳应急工作经费2.64万元，主要用于信访工作会议支出和误餐支出；5、区委中心工作及重大项目调研工作经费6.49万元，主要用于重点工作调研等开支；6、党建工作经费5万元，主要用于社区党建和支部党建工作；7、购买劳务支出34.98万元，主要用于聘用临时司机、会计、法律顾问；8、党委机要专网建设费16.63万元，主要用于机要系统专网建设等；9、后勤保障经费补助6.47万元，主要用于后勤保障费用；10、不可预见费项目经费（因公出访）14.9万元，主要用于临时发生的出国出访费用。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为  996.4  万元，支出决算为 891.17 万元，完成年度预算的 89 %，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是人员变动，薪酬调整；二是项目支出变动。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为  120.94  万元，支出决算为 114.37  万元，完成年度预算的  95  %。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 32.42 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年度预算的  55  %，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因人员变动。

　　4.住房保障支出(类)。年初预算为 84.84  万元，支出决算为  81.66  万元，完成年度预算的  96  %。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出  900.76 万元，其中，人员经费 805.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  95.03  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　洪山区委办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018度“三公”经费财政拨款年度预算数为 39.8 万元，支出决算为 40 万元，为预算的 100.5  %，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为 14.9 万元，为预算的 / %，比预算增加 14.9 万元，主要原因是因公出国（境）项目属于临时性项目，未计入预算支出。

　　2018年因公出国(境)团组  2  个， 2 人次，实际发生支出  14.9  万元。其中：住宿费  2.04 万元、旅费 10.17 万元、伙食补助费 1.03  万元、培训费  0 万元、杂费 1.66 万元。主要用于赴韩国、日本、香港参加中国湖北-韩国经贸合作推介会、中国湖北-日本经贸合作推介会国际交流与合作团组 1 个、 1 人次；开展我市重点项目推进、重要客商拜访等系列招商引资活动；2018鄂港经贸合作洽谈会并进行项目签约国际组织会议团组 1 个、 1 人次；通过 本次出国出访 ，开展我市重点项目推进、重要客商拜访等系列招商引资活动。2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.1 万元，完成预算的  72  %；其中：

　　(1)公务用车购置费  0  万元，为预算的  0 %，比预算增加(减少)   0  万元，主要原因是执行中央八项规定，暂停购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车  0  辆，年末公务用车保有量 8 辆。

　　(2)公务用车运行维护费   25.1  万元，为预算的  72 %，比预算减少 9.7 万元，主要原因是节约经费支出。其中：租车费  0 万元；燃料费 4.61万元；维修费 15.92 万元；过桥过路费0.3万元；保险费 4.28 万元；安全奖励费用 0 万元。

　　3.公务接待费支出决算为  0 万元，为预算的  0 %，比预算减少  5  万元，主要原因是节约经费支出，尽量减少不必要的公务接待支出。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加  0.2 万元，增长 0.5 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 14.9  万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 9.7 万元，减少 27.87  %,公务接待支出决算减少  5 ‐万元。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是此项目为临时性项目，为进行预算支出计划。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是节约经费支出，公务接待支出决算减少，减少的主要原因是节约经费支出，尽量减少不必要的公务接待支出。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况  

　　根据预算绩效管理要求，洪山区委办公室组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 204.21 万元。组织对  1  个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 204.21 万元。从绩效评价情况来看，项目支出执行率为 72.86 %，其中，当年实际执行完毕项目 6 个，占项目总数的 85.46 %，涉及金额 174.51 万元；当年未完全执行或未执行的项目 4 个，占项目总数的 14.54 %，涉及金额 29.71 万元。

　　(二)绩效自评结果

　　洪山区委办公室今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　全区保密工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是文件销毁；二是保密设备的维护更新。

　　机要局屏蔽后续费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.16 万元，执行数为 103.16 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：屏蔽室建设。

　　设备购置 项目绩效自评综述：项目全年预算数为8 万元，执行数为3.95 万元，完成预算的 49 %。主要产出和效果：办公设备更新。下一步改进措施：一是做好计划年度经费收支的预计和分析；二是保证各项目经费支出的合理性、有效性。

　　信访维稳应急工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.77万元，执行数为2.64万元，完成预算的95%。主要产出和效果：信访维稳会议支出、误餐支出。

　　区委中心工作及重大项目调研工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为6.49万元，完成预算的 64.9%。主要产出和效果：一是深化改革专班调研经费；二是区委各类大型会议费，重大项目协调工作；三是督查工作、区委挂职领导工作。下一步改进措施：结合单位发展整体规划、事业发展计划，充分考虑计划年度的资金供给状况，合理有效安排各项支出。

　　党建工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5万元，执行数为5万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是社区党建及支部党建工作；二是主体责任、纪检宣传等。

　　购买劳务支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.5万元，执行数为34.98万元，完成预算的129.08%。主要产出和效果：聘请司机、律师、财务人员支出。

　　党委机要专网建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.8万元，执行数为16.63万元，完成预算的88.46%。主要产出和效果：一是机要设备维护更新；二是机要人员值班费。下一步改进措施：一是做好计划年度经费收支的预计和分析；二是保证各项目经费支出的合理性、有效性。

　　后勤保障经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.47万元，执行数为6.47万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：后勤保障经费补助支出。

　　不可预见费项目经费（因公出访）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0万元，执行数为14.9万元。发现的问题及原因：因公出国（境）属于临时性项目，未做预算项目支出计划。 

　　（洪山区委办公室项目支出绩效自评报告见附件）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市洪山区武汉市洪山区委办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出  95.03  万元，比2017年增加  33.03  万元，增长 53   %。主要原因是增加其他商品和服务支出及公务用车运行维护费。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市洪山区武汉市洪山区委办公室政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 3.95 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市洪山区委办公室共有车辆  8  辆，其中，一般公务用车  8  辆，一般执法执勤用车  0  辆，特种专业技术用车  0  辆，其他用  0  车辆；单位价值50万元(含)以上通用设备 1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、党建（纪检）工作

　　建立和完善主体责任清单体系，加强主体责任纪实台账管理。坚持民主集中制原则，完善区委常委会议事规则和决策程序，指导各级党委（党组）提升科学化工作水平。坚持区“四大家”领导班子成员工作纪实制度。

　　二、党委信息工作

　　信息上报及时、准确，杜绝迟报、漏报、瞒报情况发生。

　　三、全区机要保密工作

　　密码安全率、通信畅通率、电报办结率均为100%。保密检查率95%以上，发现问题督促整改率95%以上，泄密事件查处率95%以上。

　　四、全区重大项目协调工作

　　制定《洪山区全面深化改革2018年工作要点》,全面完成当年12个专项改革任务。

　　五、区委督查工作

　　对中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署督办落实率100%；督查事项回告率100%，办结率90%以上。

　　六、重大调研工作

　　重大调研材料不少于3篇，重大建议被区委、区政府采纳数不少于6条，在省市以上刊物发表文章不少于4篇

　　七、办文办会工作

　　以区委名义召开的全区性会议总量控制在30次以内，以区委名义制发文件数量控制在80份以内。党内规范性文件报备率100%、合法合规率100%。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　 1.一般公共服务 行政运行（区委办公室）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　 2.一般公共服务 一般行政管理事务（区委办公室）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　 3.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

　　4.住房保障支出住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　5.住房保障支出住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　6.住房保障支出住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

　　    咨询电话：027-87688616   

　　附件：洪山区委办公室项目支出绩效自评报告