附件1

　　武汉市洪山区委党校2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区委党校2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区委党校2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区委党校2013年度“三公”经费决算情况说明

　　四、武汉市洪山区委党校2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　
       附件2

　　武汉市洪山区委党校2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从 决算构成单位来看，武汉市洪山区委党校部门决算由单位本级决算1个 单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区委党校总编制人数28人，其中：行政编制0人，事业编制28人(其中：参照公务员法管理16人)。在职实有人数20人，其中：行政0人，事业20人(其中：参照公务员法管理16人，工勤人员4人)。

　　离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区委党校2013年收入总计603万元，其中：本年收入合计603万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计603万元，其中：本年支出合计603万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区委党校2013年公共预算财政拨款支出年度预算为604万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为603万元，完成年度预算的99.83%。其中：基本支出 393万元，主要是工资福利支出205 万元;对个人和家庭补助支出160 万元;商品和服务支出28万元。项目支出210万元，主要用于培训项目66万元，圆满的完成了2013年内全年培训任务;业务经费85万元，教师队伍建设方面加强了对外交流培训的力度，提高了教师的教学科研水平，2013年党校的科研项目多次获得市区奖励，科研成果纳入教学中提高了培训效果;物业管理费59万元，维持了党校的正常运转。

　　(一)教育(类)。年度预算为567万元，支出决算为566万元，完成年度预算的99.83%，。

　　(二)医疗卫生(类)。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100.00%。

　　(三)住房保障支出(类)。年度预算为27万元，支出决算为27万元，完成年度预算的100.00%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区委党校2013年无政府性基金预算财政拨款.

         附件3

                说明：本部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排支出。


　     附件4

　　武汉市洪山区委党校2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区委党校有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区委党校本级及下属 0 个行政单位、 1 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元。

　　1.公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量2辆。

　　2.公务用车运行维护费8万元。其中：租车费 0 万元;燃料费 4.5 万元;维修费 2.6 万元;过桥过路费

　　0.2 万元;保险费 0.6 万元;安全奖励用 0.1 万元;其他 0 万元。

　　(三)公务接待费支出决算为2万元，主要用于接待联系办班事宜，执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2 万元。